세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						416,690,618	100.00%	350,535,690	100.00 %	66,154,928	18.87%
100			인건비			42,386,302	10.17%	41,533,292	11.85 %	853,010	2.05%
	101			인건비		42,386,302	10.17%	41,533,292	11.85 %	853,010	2.05%
		101-01			보수	30,292,017	7.27%	30,296,817	8.64 %	△4,800	△0.02%
		101-02			기타직보수	1,091,258	0.26%	1,091,258	0.31 %	0	0.00%
		101-03			무기계약근로자보수	4,418,460	1.06%	4,343,778	1.24 %	74,682	1.72%
		101-04			기간제근로자등보수	6,584,567	1.58%	5,801,439	1.66 %	783,128	13.50%
200			물건비			27,369,768	6.57%	25,148,829	7.17 %	2,220,939	8.83%
	201			일반운영비		19,969,867	4.79%	18,041,656	5.15 %	1,928,211	10.69%
		201-01			사무관리비	10,235,402	2.46%	8,921,211	2.55 %	1,314,191	14.73%
		201-02			공공운영비	6,569,845	1.58%	6,500,245	1.85 %	69,600	1.07%
		201-03			행사운영비	2,390,920	0.57%	1,846,500	0.53 %	544,420	29.48%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	773,700	0.19%	773,700	0.22 %	0	0.00%
	202			여비		2,125,818	0.51%	2,049,558	0.58 %	76,260	3.72%
		202-01			국내여비	1,146,138	0.28%	1,108,878	0.32 %	37,260	3.36%
		202-02			월액여비	340,680	0.08%	340,680	0.10 %	0	0.00%
		202-03			국외업무여비	194,000	0.05%	155,000	0.04 %	39,000	25.16%
		202-04			국제화여비	215,000	0.05%	215,000	0.06 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	230,000	0.06%	230,000	0.07 %	0	0.00%
	203			업무추진비		476,615	0.11%	468,615	0.13 %	8,000	1.71%
		203-01			기관운영업무추진비	136,620	0.03%	136,620	0.04 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	27,215	0.01%	27,215	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	201,400	0.05%	198,400	0.06 %	3,000	1.51%
		203-04			부서운영업무추진비	111,380	0.03%	106,380	0.03 %	5,000	4.70%
	204			직무수행경비		1,473,620	0.35%	1,471,620	0.42 %	2,000	0.14%
		204-01			직책급업무수행경비	67,400	0.02%	65,400	0.02 %	2,000	3.06%
		204-02			직급보조비	1,076,100	0.26%	1,076,100	0.31 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	330,120	0.08%	330,120	0.09 %	0	0.00%
	205			의회비		363,454	0.09%	362,454	0.10 %	1,000	0.28%
		205-01			의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	129,444	0.03%	129,444	0.04 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-04			의원국외여비	18,250	0.00%	18,250	0.01 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의장단협의체부담금	11,000	0.00%	10,000	0.00 %	1,000	10.00%
		205-08			의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		1,753,894	0.42%	1,713,826	0.49 %	40,068	2.34%
		206-01			재료비	1,753,894	0.42%	1,713,826	0.49 %	40,068	2.34%
	207			연구개발비		1,206,500	0.29%	1,041,100	0.30 %	165,400	15.89%
		207-01			연구용역비	932,100	0.22%	749,100	0.21 %	183,000	24.43%
		207-02			전산개발비	174,400	0.04%	192,000	0.05 %	△17,600	△9.17%
		207-03			시험연구비	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
300			경상이전			102,504,823	24.60%	87,485,140	24.96 %	15,019,683	17.17%
	301			일반보상금		38,749,423	9.30%	37,730,402	10.76 %	1,019,021	2.70%
		301-01			사회보장적수혜금	28,324,644	6.80%	27,883,610	7.95 %	441,034	1.58%
		301-02			장학금및학자금	325,000	0.08%	325,000	0.09 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	92,280	0.02%	91,560	0.03 %	720	0.79%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	659,500	0.16%	659,450	0.19 %	50	0.01%
		301-06			민간인국외여비	67,300	0.02%	51,300	0.01 %	16,000	31.19%
		301-07			외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	57,852	0.01%	57,852	0.02 %	0	0.00%
		301-09			행사실비보상금	760,580	0.18%	614,924	0.18 %	145,656	23.69%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,098,800	0.26%	1,098,800	0.31 %	0	0.00%
		301-11			기타보상금	7,315,467	1.76%	6,899,906	1.97 %	415,561	6.02%
	302			이주및재해보상금		74,000	0.02%	74,000	0.02 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	74,000	0.02%	74,000	0.02 %	0	0.00%
	303			포상금		1,918,000	0.46%	1,909,000	0.54 %	9,000	0.47%
		303-01			포상금	33,000	0.01%	24,000	0.01 %	9,000	37.50%
		303-02			성과상여금	1,885,000	0.45%	1,885,000	0.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
	304		연금부담금등		6,860,524	1.65%	6,860,524	1.96 %	0	0.00%
		304-01		연금부담금	5,840,524	1.40%	5,840,524	1.67 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	1,020,000	0.24%	1,020,000	0.29 %	0	0.00%
	305		배상금등		151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	151,000	0.04%	151,000	0.04 %	0	0.00%
	306		출연금		588,887	0.14%	558,887	0.16 %	30,000	5.37%
		306-01		출연금	588,887	0.14%	558,887	0.16 %	30,000	5.37%
	307		민간이전		37,361,949	8.97%	33,291,855	9.50 %	4,070,094	12.23%
		307-01		의료및구료비	1,881,488	0.45%	1,735,488	0.50 %	146,000	8.41%
		307-02		민간경상사업보조	6,593,586	1.58%	5,609,073	1.60 %	984,513	17.55%
		307-03		민간단체법정운영비보조	1,338,273	0.32%	1,300,719	0.37 %	37,554	2.89%
		307-04		민간행사사업보조	4,147,500	1.00%	2,600,000	0.74 %	1,547,500	59.52%
		307-05		민간위탁금	10,708,431	2.57%	9,976,805	2.85 %	731,626	7.33%
		307-06		보험금	630,090	0.15%	625,925	0.18 %	4,165	0.67%
		307-07		연금지급금	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	166,600	0.04%	166,600	0.05 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	1,536,000	0.37%	1,450,000	0.41 %	86,000	5.93%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	4,747,086	1.14%	4,444,009	1.27 %	303,077	6.82%
		307-11		사회복지사업보조	5,547,895	1.33%	5,318,236	1.52 %	229,659	4.32%
	308		자치단체등이전		15,959,926	3.83%	6,033,358	1.72 %	9,926,568	164.53%
		308-07		자치단체간부담금	11,286,807	2.71%	1,359,527	0.39 %	9,927,280	730.20%
		308-08		교육기관에대한보조	4,233,244	1.02%	4,099,316	1.17 %	133,928	3.27%
		308-09		예비군육성지원경상보조	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
		308-10		공기관등에대한경상적대행사업비	214,875	0.05%	349,515	0.10 %	△134,640	△38.52%
		308-11		기타부담금	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	309		전출금		1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
		309-02		공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	310		국외이전		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		310-02		국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	311		차입금이자상환		829,614	0.20%	864,614	0.25 %	△35,000	△4.05%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		311-01			시□군□구지역개발기금차입금이자상환	380,000	0.09%	440,000	0.13 %	△60,000	△13.64%
		311-02			통화금융기관차입금이자상환	199,614	0.05%	199,614	0.06 %	0	0.00%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	250,000	0.06%	225,000	0.06 %	25,000	11.11%
400			자본지출			222,122,312	53.31%	175,703,986	50.12 %	46,418,326	26.42%
	401			시설비및부대비		144,354,793	34.64%	106,090,096	30.27 %	38,264,697	36.07%
		401-01			시설비	143,607,533	34.46%	105,375,836	30.06 %	38,231,697	36.28%
		401-02			감리비	575,380	0.14%	555,380	0.16 %	20,000	3.60%
		401-03			시설부대비	171,880	0.04%	158,880	0.05 %	13,000	8.18%
	402			민간자본이전		37,245,680	8.94%	32,111,533	9.16 %	5,134,147	15.99%
		402-01			민간자본사업보조	29,892,149	7.17%	24,896,540	7.10 %	4,995,609	20.07%
		402-02			민간대행사업비	7,353,531	1.76%	7,214,993	2.06 %	138,538	1.92%
	403			자치단체등자본이전		37,068,838	8.90%	34,822,138	9.93 %	2,246,700	6.45%
		403-01			자치단체자본보조	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
		403-02			공기관등에대한자본적대행사업비	37,068,838	8.90%	34,813,138	9.93 %	2,255,700	6.48%
	405			자산취득비		3,453,001	0.83%	2,680,219	0.76 %	772,782	28.83%
		405-01			자산및물품취득비	3,364,601	0.81%	2,591,819	0.74 %	772,782	29.82%
		405-02			도서구입비	88,400	0.02%	88,400	0.03 %	0	0.00%
500			융자및출자			1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600			보전재원			2,666,000	0.64%	2,816,000	0.80 %	△150,000	△5.33%
	601			차입금원금상환		2,666,000	0.64%	2,816,000	0.80 %	△150,000	△5.33%
		601-01			시□군□구지역개발기금차입금원금상환	1,100,000	0.26%	1,250,000	0.36 %	△150,000	△12.00%
		601-02			통화금융기관차입금원금상환	618,000	0.15%	618,000	0.18 %	0	0.00%
		601-05			기타국내차입금원금상환	948,000	0.23%	948,000	0.27 %	0	0.00%
700			내부거래			15,712,958	3.77%	12,398,303	3.54 %	3,314,655	26.73%
	701			기타회계등전출금		14,170,758	3.40%	10,856,103	3.10 %	3,314,655	30.53%
		701-01			기타회계전출금	7,252,319	1.74%	7,064,875	2.02 %	187,444	2.65%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	252,000	0.06%	252,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		701-03			공기업특별회계자본전출금	6,666,439	1.60%	3,539,228	1.01 %	3,127,211	88.36%
	702			기금전출금		1,400,000	0.34%	1,400,000	0.40 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	1,400,000	0.34%	1,400,000	0.40 %	0	0.00%
	705			예수금원리금상환		142,200	0.03%	142,200	0.04 %	0	0.00%
		705-02			예수금이자상환	142,200	0.03%	142,200	0.04 %	0	0.00%
800			예비비및기타			3,927,455	0.94%	5,449,140	1.55 %	△1,521,685	△27.93%
	801			예비비		3,330,172	0.80%	5,344,486	1.52 %	△2,014,314	△37.69%
		801-01			일반예비비	2,330,172	0.56%	4,344,486	1.24 %	△2,014,314	△46.36%
		801-02			재해□재난목적예비비	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.29 %	0	0.00%
	802			반환금기타		597,283	0.14%	104,654	0.03 %	492,629	470.72%
		802-01			국고보조금반환금	445,086	0.11%	0	0.00 %	445,086	순증
		802-02			시□도비보조금반환금	137,204	0.03%	0	0.00 %	137,204	순증
		802-03			과오납금등	14,993	0.00%	104,654	0.03 %	△89,661	△85.67%