평창군고시 제2015-126호

2015년 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산 고시

2015년도 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산이 제215회 평창군의회(정례회)

제2차 본회의에서 의결되었기에 지방자치법 제133조 제2항의 규정에 의거 고시합니다.

2015년    12월    21일

평    창    군    수

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			420,527,674	12,615,830
일반회계			350,313,261	10,509,398
특별회계			70,214,413	2,106,432
	공기업특별회계		26,774,639	803,239
		상수도공기업특별회계	26,774,639	803,239
	기타특별회계		43,439,774	1,303,193
		주택사업특별회계	1,552	47
		의료보호기금특별회계	759,782	22,793
		발전소주변지역지원사업특별회계	918,071	27,542
		수질개선특별회계	31,914,510	957,435
		공유재산관리특별회계	9,091,610	272,748
		기반시설부담금특별회계	103,158	3,095
		농공단지조성및관리사업특별회계	651,091	19,533

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 별첨 "세입․세출예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 없다.
제 4 조	계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서와 같다
제 5 조	명시이월사업은 별첨 "명시이월사업 조서와 같다
제 6 조	일반회계 예비비는 2,951,122천원으로 한다.
제 7 조	일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 10,000,000천원으로 한다.
제 8 조	지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.
제 9 조	금회 추경후 연말까지 내시된 국․도비 보조금, 지방교부세등은 예산승인(명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

예 산 총 칙
2015년도 추경 3 회
제 1 조 2015년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.	(단위:천원)

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 추경 3 회	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			420,527,674	100.00%	417,457,099	100.00%	3,070,575	0.74%
일반회계			350,313,261	83.30%	348,353,382	83.45%	1,959,879	0.56%
특별회계			70,214,413	16.70%	69,103,717	16.55%	1,110,696	1.61%
	공기업특별회계		26,774,639	6.37%	26,451,639	6.34%	323,000	1.22%
		상수도공기업특별회계	26,774,639	6.37%	26,451,639	6.34%	323,000	1.22%
	기타특별회계		43,439,774	10.33%	42,652,078	10.22%	787,696	1.85%
		주택사업특별회계	1,552	0.00%	1,552	0.00%	0	0.00%
		의료보호기금특별회계	759,782	0.18%	756,133	0.18%	3,649	0.48%
		발전소주변지역지원사업특별회계	918,071	0.22%	45,071	0.01%	873,000	1936.94%
		수질개선특별회계	31,914,510	7.59%	31,910,890	7.64%	3,620	0.01%
		공유재산관리특별회계	9,091,610	2.16%	9,091,610	2.18%	0	0.00%
		기반시설부담금특별회계	103,158	0.02%	103,158	0.02%	0	0.00%
		농공단지조성및관리사업특별회계	651,091	0.15%	743,664	0.18%	△92,573	△12.45%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				420,527,674	100.00 %	417,457,099	100.00 %	3,070,575	0.74 %
010		일반공공행정		33,971,846	8.08 %	32,690,228	7.83 %	1,281,618	3.92 %
	011		입법및선거관리	663,569	0.16 %	663,569	0.16 %	0	0.00 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,039,225	0.25 %	1,039,225	0.25 %	0	0.00 %
	014		재정ㆍ금융	5,408,586	1.29 %	3,871,527	0.93 %	1,537,059	39.70 %
	016		일반행정	26,860,466	6.39 %	27,115,907	6.50 %	△255,441	△0.94 %
020		공공질서및안전		10,583,831	2.52 %	9,579,397	2.29 %	1,004,434	10.49 %
	025		재난방재ㆍ민방위	10,583,831	2.52 %	9,579,397	2.29 %	1,004,434	10.49 %
050		교육		2,497,618	0.59 %	2,542,558	0.61 %	△44,940	△1.77 %
	051		유아및초중등교육	2,067,618	0.49 %	2,112,558	0.51 %	△44,940	△2.13 %
	052		고등교육	430,000	0.10 %	430,000	0.10 %	0	0.00 %
060		문화및관광		58,268,329	13.86 %	58,624,144	14.04 %	△355,815	△0.61 %
	061		문화예술	22,795,100	5.42 %	22,697,337	5.44 %	97,763	0.43 %
	062		관광	10,942,970	2.60 %	11,310,470	2.71 %	△367,500	△3.25 %
	063		체육	14,537,809	3.46 %	14,653,887	3.51 %	△116,078	△0.79 %
	064		문화재	9,992,450	2.38 %	9,962,450	2.39 %	30,000	0.30 %
070		환경보호		79,955,501	19.01 %	81,793,058	19.59 %	△1,837,557	△2.25 %
	071		상하수도ㆍ수질	72,975,212	17.35 %	74,775,402	17.91 %	△1,800,190	△2.41 %
	072		폐기물	5,705,137	1.36 %	5,834,837	1.40 %	△129,700	△2.22 %
	074		자연	1,275,152	0.30 %	1,182,819	0.28 %	92,333	7.81 %
080		사회복지		47,036,728	11.19 %	48,055,508	11.51 %	△1,018,780	△2.12 %
	081		기초생활보장	5,273,982	1.25 %	5,401,450	1.29 %	△127,468	△2.36 %
	082		취약계층지원	6,233,667	1.48 %	6,372,633	1.53 %	△138,966	△2.18 %
	084		보육ㆍ가족및여성	7,883,495	1.87 %	7,382,395	1.77 %	501,100	6.79 %
	085		노인ㆍ청소년	23,172,149	5.51 %	24,284,025	5.82 %	△1,111,876	△4.58 %
	086		노동	1,457,680	0.35 %	1,486,680	0.36 %	△29,000	△1.95 %
	087		보훈	946,900	0.23 %	946,900	0.23 %	0	0.00 %
	088		주택	1,453,642	0.35 %	1,567,512	0.38 %	△113,870	△7.26 %
	089		사회복지일반	615,213	0.15 %	613,913	0.15 %	1,300	0.21 %
090		보건		5,183,380	1.23 %	5,111,515	1.22 %	71,865	1.41 %
	091		보건의료	4,365,676	1.04 %	4,252,811	1.02 %	112,865	2.65 %
	093		식품의약안전	817,704	0.19 %	858,704	0.21 %	△41,000	△4.77 %

【 기 능 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
100		농림해양수산		70,484,417	16.76 %	67,039,254	16.06 %	3,445,163	5.14 %
	101		농업ㆍ농촌	55,632,585	13.23 %	51,965,845	12.45 %	3,666,740	7.06 %
	102		임업ㆍ산촌	14,289,192	3.40 %	14,310,769	3.43 %	△21,577	△0.15 %
	103		해양수산ㆍ어촌	562,640	0.13 %	762,640	0.18 %	△200,000	△26.22 %
110		산업ㆍ중소기업		2,908,899	0.69 %	1,854,421	0.44 %	1,054,478	56.86 %
	111		산업금융지원	498,680	0.12 %	578,680	0.14 %	△80,000	△13.82 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	998,268	0.24 %	699,140	0.17 %	299,128	42.79 %
	115		에너지및자원개발	1,411,951	0.34 %	576,601	0.14 %	835,350	144.87 %
120		수송및교통		16,477,811	3.92 %	16,512,328	3.96 %	△34,517	△0.21 %
	121		도로	13,477,528	3.20 %	13,477,528	3.23 %	0	0.00 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	3,000,283	0.71 %	3,034,800	0.73 %	△34,517	△1.14 %
140		국토및지역개발		45,175,790	10.74 %	43,738,022	10.48 %	1,437,768	3.29 %
	141		수자원	16,295,540	3.88 %	14,522,540	3.48 %	1,773,000	12.21 %
	142		지역및도시	28,536,659	6.79 %	28,471,818	6.82 %	64,841	0.23 %
	143		산업단지	343,591	0.08 %	743,664	0.18 %	△400,073	△53.80 %
160		예비비		2,951,122	0.70 %	2,212,168	0.53 %	738,954	33.40 %
	161		예비비	2,951,122	0.70 %	2,212,168	0.53 %	738,954	33.40 %
900		기타		45,032,402	10.71 %	47,704,498	11.43 %	△2,672,096	△5.60 %
	901		기타	45,032,402	10.71 %	47,704,498	11.43 %	△2,672,096	△5.60 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 기 능 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				420,527,674	100.00 %	417,457,099	100.00 %	3,070,575	0.74 %
010		일반공공행정		33,971,846	8.08 %	32,690,228	7.83 %	1,281,618	3.92 %
	011		입법및선거관리	663,569	0.16 %	663,569	0.16 %	0	0.00 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,039,225	0.25 %	1,039,225	0.25 %	0	0.00 %
	014		재정ㆍ금융	5,408,586	1.29 %	3,871,527	0.93 %	1,537,059	39.70 %
	016		일반행정	26,860,466	6.39 %	27,115,907	6.50 %	△255,441	△0.94 %
020		공공질서및안전		10,583,831	2.52 %	9,579,397	2.29 %	1,004,434	10.49 %
	025		재난방재ㆍ민방위	10,583,831	2.52 %	9,579,397	2.29 %	1,004,434	10.49 %
050		교육		2,497,618	0.59 %	2,542,558	0.61 %	△44,940	△1.77 %
	051		유아및초중등교육	2,067,618	0.49 %	2,112,558	0.51 %	△44,940	△2.13 %
	052		고등교육	430,000	0.10 %	430,000	0.10 %	0	0.00 %
060		문화및관광		58,268,329	13.86 %	58,624,144	14.04 %	△355,815	△0.61 %
	061		문화예술	22,795,100	5.42 %	22,697,337	5.44 %	97,763	0.43 %
	062		관광	10,942,970	2.60 %	11,310,470	2.71 %	△367,500	△3.25 %
	063		체육	14,537,809	3.46 %	14,653,887	3.51 %	△116,078	△0.79 %
	064		문화재	9,992,450	2.38 %	9,962,450	2.39 %	30,000	0.30 %
070		환경보호		79,955,501	19.01 %	81,793,058	19.59 %	△1,837,557	△2.25 %
	071		상하수도ㆍ수질	72,975,212	17.35 %	74,775,402	17.91 %	△1,800,190	△2.41 %
	072		폐기물	5,705,137	1.36 %	5,834,837	1.40 %	△129,700	△2.22 %
	074		자연	1,275,152	0.30 %	1,182,819	0.28 %	92,333	7.81 %
080		사회복지		47,036,728	11.19 %	48,055,508	11.51 %	△1,018,780	△2.12 %
	081		기초생활보장	5,273,982	1.25 %	5,401,450	1.29 %	△127,468	△2.36 %
	082		취약계층지원	6,233,667	1.48 %	6,372,633	1.53 %	△138,966	△2.18 %
	084		보육ㆍ가족및여성	7,883,495	1.87 %	7,382,395	1.77 %	501,100	6.79 %
	085		노인ㆍ청소년	23,172,149	5.51 %	24,284,025	5.82 %	△1,111,876	△4.58 %
	086		노동	1,457,680	0.35 %	1,486,680	0.36 %	△29,000	△1.95 %
	087		보훈	946,900	0.23 %	946,900	0.23 %	0	0.00 %
	088		주택	1,453,642	0.35 %	1,567,512	0.38 %	△113,870	△7.26 %
	089		사회복지일반	615,213	0.15 %	613,913	0.15 %	1,300	0.21 %
090		보건		5,183,380	1.23 %	5,111,515	1.22 %	71,865	1.41 %
	091		보건의료	4,365,676	1.04 %	4,252,811	1.02 %	112,865	2.65 %
	093		식품의약안전	817,704	0.19 %	858,704	0.21 %	△41,000	△4.77 %

【 기 능 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
100		농림해양수산		70,484,417	16.76 %	67,039,254	16.06 %	3,445,163	5.14 %
	101		농업ㆍ농촌	55,632,585	13.23 %	51,965,845	12.45 %	3,666,740	7.06 %
	102		임업ㆍ산촌	14,289,192	3.40 %	14,310,769	3.43 %	△21,577	△0.15 %
	103		해양수산ㆍ어촌	562,640	0.13 %	762,640	0.18 %	△200,000	△26.22 %
110		산업ㆍ중소기업		2,908,899	0.69 %	1,854,421	0.44 %	1,054,478	56.86 %
	111		산업금융지원	498,680	0.12 %	578,680	0.14 %	△80,000	△13.82 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	998,268	0.24 %	699,140	0.17 %	299,128	42.79 %
	115		에너지및자원개발	1,411,951	0.34 %	576,601	0.14 %	835,350	144.87 %
120		수송및교통		16,477,811	3.92 %	16,512,328	3.96 %	△34,517	△0.21 %
	121		도로	13,477,528	3.20 %	13,477,528	3.23 %	0	0.00 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	3,000,283	0.71 %	3,034,800	0.73 %	△34,517	△1.14 %
140		국토및지역개발		45,175,790	10.74 %	43,738,022	10.48 %	1,437,768	3.29 %
	141		수자원	16,295,540	3.88 %	14,522,540	3.48 %	1,773,000	12.21 %
	142		지역및도시	28,536,659	6.79 %	28,471,818	6.82 %	64,841	0.23 %
	143		산업단지	343,591	0.08 %	743,664	0.18 %	△400,073	△53.80 %
160		예비비		2,951,122	0.70 %	2,212,168	0.53 %	738,954	33.40 %
	161		예비비	2,951,122	0.70 %	2,212,168	0.53 %	738,954	33.40 %
900		기타		45,032,402	10.71 %	47,704,498	11.43 %	△2,672,096	△5.60 %
	901		기타	45,032,402	10.71 %	47,704,498	11.43 %	△2,672,096	△5.60 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			420,527,674	100.00 %	417,457,099	100.00 %	3,070,575	0.74 %
본청			323,907,148	77.02 %	323,350,523	77.46 %	556,625	0.17 %
	본청		323,907,148	77.02 %	323,350,523	77.46 %	556,625	0.17 %
		기획감사실	9,178,094	2.18 %	7,025,140	1.68 %	2,152,954	30.65 %
		문화관광과	43,996,754	10.46 %	44,192,435	10.59 %	△195,681	△0.44 %
		주민생활지원과	47,133,764	11.21 %	47,941,372	11.48 %	△807,608	△1.68 %
		종합민원과	1,700,007	0.40 %	1,699,000	0.41 %	1,007	0.06 %
		자치행정과	46,808,590	11.13 %	49,604,971	11.88 %	△2,796,381	△5.64 %
		재무과	16,255,193	3.87 %	16,243,193	3.89 %	12,000	0.07 %
		경제체육과	16,901,502	4.02 %	16,394,487	3.93 %	507,015	3.09 %
		환경위생과	46,058,370	10.95 %	48,309,968	11.57 %	△2,251,598	△4.66 %
		산림과	14,402,815	3.42 %	14,421,392	3.45 %	△18,577	△0.13 %
		안전건설과	49,718,852	11.82 %	45,689,418	10.94 %	4,029,434	8.82 %
		도시주택과	29,379,161	6.99 %	29,421,107	7.05 %	△41,946	△0.14 %
		동계올림픽추진단	2,374,046	0.56 %	2,408,040	0.58 %	△33,994	△1.41 %
직속기관			53,447,231	12.71 %	51,119,626	12.25 %	2,327,605	4.55 %
	보건의료원		5,220,833	1.24 %	5,107,968	1.22 %	112,865	2.21 %
		보건의료원	5,220,833	1.24 %	5,107,968	1.22 %	112,865	2.21 %
	농업기술센터		48,226,398	11.47 %	46,011,658	11.02 %	2,214,740	4.81 %
		농업기술센터	48,226,398	11.47 %	46,011,658	11.02 %	2,214,740	4.81 %
외청			781,961	0.19 %	781,961	0.19 %	0	0.00 %
	의회사무과		781,961	0.19 %	781,961	0.19 %	0	0.00 %
		의회사무과	781,961	0.19 %	781,961	0.19 %	0	0.00 %
사업소			36,754,939	8.74 %	36,481,898	8.74 %	273,041	0.75 %
	상하수도사업소		36,754,939	8.74 %	36,481,898	8.74 %	273,041	0.75 %
		상하수도사업소	36,754,939	8.74 %	36,481,898	8.74 %	273,041	0.75 %
읍면동			5,636,395	1.34 %	5,723,091	1.37 %	△86,696	△1.51 %
	평창읍		930,805	0.22 %	928,579	0.22 %	2,226	0.24 %
		평창읍	930,805	0.22 %	928,579	0.22 %	2,226	0.24 %
	미탄면		535,248	0.13 %	548,688	0.13 %	△13,440	△2.45 %
		미탄면	535,248	0.13 %	548,688	0.13 %	△13,440	△2.45 %
	방림면		504,523	0.12 %	521,523	0.12 %	△17,000	△3.26 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		방림면	504,523	0.12 %	521,523	0.12 %	△17,000	△3.26 %
	대화면		617,531	0.15 %	624,231	0.15 %	△6,700	△1.07 %
		대화면	617,531	0.15 %	624,231	0.15 %	△6,700	△1.07 %
	봉평면		651,307	0.15 %	667,907	0.16 %	△16,600	△2.49 %
		봉평면	651,307	0.15 %	667,907	0.16 %	△16,600	△2.49 %
	용평면		511,635	0.12 %	511,635	0.12 %	0	0.00 %
		용평면	511,635	0.12 %	511,635	0.12 %	0	0.00 %
	진부면		1,096,680	0.26 %	1,146,680	0.27 %	△50,000	△4.36 %
		진부면	1,096,680	0.26 %	1,146,680	0.27 %	△50,000	△4.36 %
	대관령면		788,666	0.19 %	773,848	0.19 %	14,818	1.91 %
		대관령면	788,666	0.19 %	773,848	0.19 %	14,818	1.91 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						420,527,674	100.00%	417,457,099	100.00 %	3,070,575	0.74%
100			인건비			39,454,221	9.38%	42,236,036	10.12 %	△2,781,815	△6.59%
	101			인건비		39,454,221	9.38%	42,236,036	10.12 %	△2,781,815	△6.59%
		101-01			보수	28,663,564	6.82%	30,823,564	7.38 %	△2,160,000	△7.01%
		101-02			기타직보수	1,064,069	0.25%	1,614,069	0.39 %	△550,000	△34.08%
		101-03			무기계약근로자보수	3,750,173	0.89%	3,735,355	0.89 %	14,818	0.40%
		101-04			기간제근로자등보수	5,976,415	1.42%	6,063,048	1.45 %	△86,633	△1.43%
200			물건비			25,017,995	5.95%	25,331,671	6.07 %	△313,676	△1.24%
	201			일반운영비		17,605,292	4.19%	17,896,864	4.29 %	△291,572	△1.63%
		201-01			사무관리비	8,788,717	2.09%	8,795,145	2.11 %	△6,428	△0.07%
		201-02			공공운영비	6,401,119	1.52%	6,590,719	1.58 %	△189,600	△2.88%
		201-03			행사운영비	1,703,956	0.41%	1,799,500	0.43 %	△95,544	△5.31%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	711,500	0.17%	711,500	0.17 %	0	0.00%
	202			여비		1,884,528	0.45%	1,919,632	0.46 %	△35,104	△1.83%
		202-01			국내여비	1,095,662	0.26%	1,092,852	0.26 %	2,810	0.26%
		202-02			월액여비	322,366	0.08%	320,280	0.08 %	2,086	0.65%
		202-03			국외업무여비	91,500	0.02%	91,500	0.02 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	185,000	0.04%	185,000	0.04 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	190,000	0.05%	230,000	0.06 %	△40,000	△17.39%
	203			업무추진비		480,455	0.11%	480,455	0.12 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	136,620	0.03%	136,620	0.03 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	26,315	0.01%	26,315	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	212,400	0.05%	212,400	0.05 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	105,120	0.02%	105,120	0.03 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		1,438,260	0.34%	1,438,260	0.34 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	65,400	0.02%	65,400	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,019,940	0.24%	1,019,940	0.24 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	352,920	0.08%	352,920	0.08 %	0	0.00%
	205			의회비		376,484	0.09%	376,484	0.09 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	129,444	0.03%	129,444	0.03 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	32,480	0.01%	32,480	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-04			의원국외여비	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의장단협의체부담금	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		1,836,476	0.44%	1,807,476	0.43 %	29,000	1.60%
		206-01			재료비	1,836,476	0.44%	1,807,476	0.43 %	29,000	1.60%
	207			연구개발비		1,396,500	0.33%	1,412,500	0.34 %	△16,000	△1.13%
		207-01			연구용역비	1,194,000	0.28%	1,222,000	0.29 %	△28,000	△2.29%
		207-02			전산개발비	137,500	0.03%	125,500	0.03 %	12,000	9.56%
		207-03			시험연구비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
300			경상이전			92,893,835	22.09%	93,300,607	22.35 %	△406,772	△0.44%
	301			일반보상금		38,956,512	9.26%	38,261,914	9.17 %	694,598	1.82%
		301-01			사회보장적수혜금	27,174,971	6.46%	28,099,254	6.73 %	△924,283	△3.29%
		301-02			장학금및학자금	348,000	0.08%	348,000	0.08 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대원운영비	91,560	0.02%	91,560	0.02 %	0	0.00%
		301-05			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	659,400	0.16%	659,400	0.16 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	45,100	0.01%	45,100	0.01 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	53,802	0.01%	53,802	0.01 %	0	0.00%
		301-09			행사실비보상금	566,757	0.13%	567,618	0.14 %	△861	△0.15%
		301-10			예술단원ㆍ운동부등보상금	836,060	0.20%	908,000	0.22 %	△71,940	△7.92%
		301-11			기타보상금	9,132,862	2.17%	7,441,180	1.78 %	1,691,682	22.73%
	302			이주및재해보상금		79,000	0.02%	79,000	0.02 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	79,000	0.02%	79,000	0.02 %	0	0.00%
	303			포상금		1,682,400	0.40%	1,682,400	0.40 %	0	0.00%
		303-01			포상금	49,900	0.01%	49,900	0.01 %	0	0.00%
		303-02			성과상여금	1,632,500	0.39%	1,632,500	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
	304		연금부담금등		6,268,962	1.49%	6,255,962	1.50 %	13,000	0.21%
		304-01		연금부담금	5,269,020	1.25%	5,269,020	1.26 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	999,942	0.24%	986,942	0.24 %	13,000	1.32%
	305		배상금등		21,000	0.00%	101,000	0.02 %	△80,000	△79.21%
		305-01		배상금등	21,000	0.00%	101,000	0.02 %	△80,000	△79.21%
	306		출연금		719,571	0.17%	719,571	0.17 %	0	0.00%
		306-01		출연금	719,571	0.17%	719,571	0.17 %	0	0.00%
	307		민간이전		33,466,933	7.96%	34,036,889	8.15 %	△569,956	△1.67%
		307-01		의료및구료비	1,769,945	0.42%	1,828,044	0.44 %	△58,099	△3.18%
		307-02		민간경상사업보조	5,165,972	1.23%	5,576,272	1.34 %	△410,300	△7.36%
		307-03		민간단체법정운영비보조	1,075,057	0.26%	1,075,057	0.26 %	0	0.00%
		307-04		민간행사사업보조	3,608,356	0.86%	3,547,500	0.85 %	60,856	1.72%
		307-05		민간위탁금	9,467,230	2.25%	9,636,329	2.31 %	△169,099	△1.75%
		307-06		보험금	682,724	0.16%	657,938	0.16 %	24,786	3.77%
		307-07		연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	39,840	0.01%	109,840	0.03 %	△70,000	△63.73%
		307-09		운수업계보조금	1,926,000	0.46%	1,895,000	0.45 %	31,000	1.64%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	5,203,374	1.24%	5,152,496	1.23 %	50,878	0.99%
		307-11		사회복지사업보조	4,458,435	1.06%	4,488,413	1.08 %	△29,978	△0.67%
	308		자치단체등이전		10,983,988	2.61%	11,463,402	2.75 %	△479,414	△4.18%
		308-07		자치단체간부담금	6,660,342	1.58%	7,142,138	1.71 %	△481,796	△6.75%
		308-08		교육기관에대한보조	4,123,358	0.98%	4,120,976	0.99 %	2,382	0.06%
		308-09		예비군육성지원경상보조	180,288	0.04%	180,288	0.04 %	0	0.00%
		308-10		기타부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	309		전출금		1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
		309-02		공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	310		국외이전		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		310-02		국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	311		차입금이자상환		703,969	0.17%	688,969	0.17 %	15,000	2.18%
		311-01		시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환	475,000	0.11%	460,000	0.11 %	15,000	3.26%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		311-02			통화금융기관차입금이자상환	228,969	0.05%	228,969	0.05 %	0	0.00%
400			자본지출			234,245,420	55.70%	227,701,312	54.54 %	6,544,108	2.87%
	401			시설비및부대비		140,854,592	33.49%	135,235,105	32.39 %	5,619,487	4.16%
		401-01			시설비	139,102,566	33.08%	133,483,079	31.98 %	5,619,487	4.21%
		401-02			감리비	1,617,820	0.38%	1,617,820	0.39 %	0	0.00%
		401-03			시설부대비	134,206	0.03%	134,206	0.03 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		58,497,096	13.91%	55,296,545	13.25 %	3,200,551	5.79%
		402-01			민간자본사업보조	45,325,944	10.78%	42,682,222	10.22 %	2,643,722	6.19%
		402-02			민간대행사업비	13,171,152	3.13%	12,614,323	3.02 %	556,829	4.41%
	403			자치단체등자본이전		31,859,918	7.58%	33,478,348	8.02 %	△1,618,430	△4.83%
		403-02			공기관등에대한대행사업비	31,859,918	7.58%	33,478,348	8.02 %	△1,618,430	△4.83%
	405			자산취득비		3,033,814	0.72%	3,691,314	0.88 %	△657,500	△17.81%
		405-01			자산및물품취득비	2,949,414	0.70%	3,606,914	0.86 %	△657,500	△18.23%
		405-02			도서구입비	84,400	0.02%	84,400	0.02 %	0	0.00%
500			융자및출자			1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600			보전재원			3,546,000	0.84%	2,116,000	0.51 %	1,430,000	67.58%
	601			차입금원금상환		3,546,000	0.84%	2,116,000	0.51 %	1,430,000	67.58%
		601-01			시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.48%	500,000	0.12 %	1,500,000	300.00%
		601-02			통화금융기관차입금원금상환	618,000	0.15%	618,000	0.15 %	0	0.00%
		601-05			기타국내차입금원금상환	928,000	0.22%	998,000	0.24 %	△70,000	△7.01%
700			내부거래			20,029,490	4.76%	22,317,233	5.35 %	△2,287,743	△10.25%
	701			기타회계등전출금		18,531,990	4.41%	20,819,733	4.99 %	△2,287,743	△10.99%
		701-01			기타회계전출금	10,051,078	2.39%	12,238,821	2.93 %	△2,187,743	△17.88%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	445,949	0.11%	545,949	0.13 %	△100,000	△18.32%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	8,034,963	1.91%	8,034,963	1.92 %	0	0.00%
	702			기금전출금		1,300,000	0.31%	1,300,000	0.31 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	1,300,000	0.31%	1,300,000	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	705			예수금원리금상환		197,500	0.05%	197,500	0.05 %	0	0.00%
		705-02			예수금이자상환	197,500	0.05%	197,500	0.05 %	0	0.00%
800			예비비및기타			5,339,713	1.27%	4,453,240	1.07 %	886,473	19.91%
	801			예비비		3,019,774	0.72%	2,677,893	0.64 %	341,881	12.77%
		801-01			일반예비비	2,019,774	0.48%	1,677,893	0.40 %	341,881	20.38%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
	802			반환금기타		2,319,939	0.55%	1,775,347	0.43 %	544,592	30.68%
		802-01			국고보조금반환금	1,729,850	0.41%	1,281,012	0.31 %	448,838	35.04%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	486,431	0.12%	390,677	0.09 %	95,754	24.51%
		802-03			과오납금등	103,658	0.02%	103,658	0.02 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				42,399,208	100.00%	45,081,390	100.00 %	△2,682,182	△5.95%
101		인건비		33,477,806	78.96%	36,172,988	80.24 %	△2,695,182	△7.45%
	101-01		보수	28,663,564	67.60%	30,823,564	68.37 %	△2,160,000	△7.01%
	101-02		기타직보수	1,064,069	2.51%	1,614,069	3.58 %	△550,000	△34.08%
	101-03		무기계약근로자보수	3,750,173	8.84%	3,735,355	8.29 %	14,818	0.40%
204		직무수행경비		1,019,940	2.41%	1,019,940	2.26 %	0	0.00%
	204-02		직급보조비	1,019,940	2.41%	1,019,940	2.26 %	0	0.00%
303		포상금		1,632,500	3.85%	1,632,500	3.62 %	0	0.00%
	303-02		성과상여금	1,632,500	3.85%	1,632,500	3.62 %	0	0.00%
304		연금부담금등		6,268,962	14.79%	6,255,962	13.88 %	13,000	0.21%
	304-01		연금부담금	5,269,020	12.43%	5,269,020	11.69 %	0	0.00%
	304-02		국민건강보험금	999,942	2.36%	986,942	2.19 %	13,000	1.32%