평창군고시 제2011-59호

2012년도 평창군 일반회계 및 특별회계 당초예산이 제182회 평창군의회(정례회) 제2차 본회의에서 의결되었기에 지방자치법 제133조 제2항의 규정에 의거 고시합니다.

2011년    12월    21일

평    창    군    수  (인)

2012년도 본예산
제 1 조 2012년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.	(단위:천원)

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			246,916,426	7,407,493
일반회계			214,826,631	6,444,799
특별회계			32,089,795	962,694
	공기업특별회계		15,342,108	460,263
		상수도공기업특별회계	15,342,108	460,263
	기타특별회계		16,747,687	502,431
		주택사업특별회계	68,000	2,040
		기반시설부담금특별회계	134,000	4,020
		의료보호기금특별회계	635,481	19,064
		발전소주변지역지원사업특별회계	45,071	1,352
		수질개선특별회계	11,778,885	353,367
		공유재산관리특별회계	1,640,000	49,200
		농공단지조성및관리사업특별회계	2,446,250	73,388

제 2 조	세입․세출 예산의 명세는 별첨 "세입․세출 예산"과 같다.
제 3 조	2012년도 채무부담행위사업은 없다.
제 4 조	2012년도 계속비 사업은 "별첨 계속비 사업조서"와 같다.
제 5 조	2012년도 명시이월 사업은 없다.
제 6 조	일반회계 예비비는 4,515,543천원으로 한다.
제 7 조	일반회계 지방채차입한도액은 10,600,000천원으로 한다.
제 8 조	지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			246,916,426	100.00%	255,985,463	100.00%	△9,069,037	△3.54%
일반회계			214,826,631	87.00%	198,722,521	77.63%	16,104,110	8.10%
특별회계			32,089,795	13.00%	57,262,942	22.37%	△25,173,147	△43.96%
	공기업특별회계		15,342,108	6.21%	25,075,788	9.80%	△9,733,680	△38.82%
		상수도공기업특별회계	15,342,108	6.21%	25,075,788	9.80%	△9,733,680	△38.82%
	기타특별회계		16,747,687	6.78%	32,187,154	12.57%	△15,439,467	△47.97%
		주택사업특별회계	68,000	0.03%	35,000	0.01%	33,000	94.29%
		기반시설부담금특별회계	134,000	0.05%	103,000	0.04%	31,000	30.10%
		의료보호기금특별회계	635,481	0.26%	601,083	0.23%	34,398	5.72%
		발전소주변지역지원사업특별회계	45,071	0.02%	45,071	0.02%	0	0.00%
		수질개선특별회계	11,778,885	4.77%	30,789,000	12.03%	△19,010,115	△61.74%
		공유재산관리특별회계	1,640,000	0.66%	614,000	0.24%	1,026,000	167.10%
		농공단지조성및관리사업특별회계	2,446,250	0.99%	0	0.00%	2,446,250	100.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체	(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						246,916,426	100.00 %	255,985,463	100.00 %	△9,069,037	△3.54%
100			지방세수입			21,075,000	8.54 %	18,803,100	7.35 %	2,271,900	12.08%
	110			지방세		21,075,000	8.54 %	18,803,100	7.35 %	2,271,900	12.08%
		111			보통세	20,625,000	8.35 %	18,423,100	7.20 %	2,201,900	11.95%
		113			지난년도수입	450,000	0.18 %	380,000	0.15 %	70,000	18.42%
200			세외수입			28,059,464	11.36 %	28,038,080	10.95 %	21,384	0.08%
	210			경상적세외수입		12,362,714	5.01 %	11,231,631	4.39 %	1,131,083	10.07%
		211			재산임대수입	1,106,950	0.45 %	805,175	0.31 %	301,775	37.48%
		212			사용료수입	5,519,323	2.24 %	4,836,110	1.89 %	683,213	14.13%
		213			수수료수입	821,200	0.33 %	1,032,700	0.40 %	△211,500	△20.48%
		214			사업수입	2,957,193	1.20 %	2,616,293	1.02 %	340,900	13.03%
		215			징수교부금수입	1,203,548	0.49 %	1,206,853	0.47 %	△3,305	△0.27%
		216			이자수입	754,500	0.31 %	734,500	0.29 %	20,000	2.72%
	220			임시적세외수입		15,696,750	6.36 %	16,806,449	6.57 %	△1,109,699	△6.60%
		221			재산매각수입	649,000	0.26 %	349,000	0.14 %	300,000	85.96%
		222			잉여금	2,508,000	1.02 %	1,680,000	0.66 %	828,000	49.29%
		224			전입금	9,659,390	3.91 %	10,927,738	4.27 %	△1,268,348	△11.61%
		225			예탁금및예수금	1,000,000	0.40 %	2,000,000	0.78 %	△1,000,000	△50.00%
		227			부담금	933,960	0.38 %	981,531	0.38 %	△47,571	△4.85%
		228			기타수입	608,400	0.25 %	643,180	0.25 %	△34,780	△5.41%
		229			지난년도수입	338,000	0.14 %	225,000	0.09 %	113,000	50.22%
300			지방교부세			116,450,000	47.16 %	109,746,145	42.87 %	6,703,855	6.11%
	310			지방교부세		116,450,000	47.16 %	109,746,145	42.87 %	6,703,855	6.11%
		311			지방교부세	116,450,000	47.16 %	109,746,145	42.87 %	6,703,855	6.11%
400			조정교부금및재정보전금			5,000,000	2.02 %	5,000,000	1.95 %	0	0.00%
	420			재정보전금		5,000,000	2.02 %	5,000,000	1.95 %	0	0.00%
		421			재정보전금	5,000,000	2.02 %	5,000,000	1.95 %	0	0.00%
500			보조금			76,331,962	30.91 %	94,398,138	36.88 %	△18,066,176	△19.14%
	510			국고보조금등		65,635,658	26.58 %	85,985,029	33.59 %	△20,349,371	△23.67%
		511			국고보조금등	65,635,658	26.58 %	85,985,029	33.59 %	△20,349,371	△23.67%
	520			시,도비보조금등		10,696,304	4.33 %	8,413,109	3.29 %	2,283,195	27.14%
		521			시․도비보조금등	10,696,304	4.33 %	8,413,109	3.29 %	2,283,195	27.14%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 기 능 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				246,916,426	100.00 %	255,985,463	100.00 %	△9,069,037	△3.54 %
010		일반공공행정		17,505,035	7.09 %	13,078,213	5.11 %	4,426,822	33.85 %
	011		입법및선거관리	583,054	0.24 %	536,634	0.21 %	46,420	8.65 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,012,898	0.41 %	1,223,906	0.48 %	△211,008	△17.24 %
	014		재정ㆍ금융	3,593,479	1.46 %	3,149,991	1.23 %	443,488	14.08 %
	016		일반행정	12,315,604	4.99 %	8,167,682	3.19 %	4,147,922	50.78 %
020		공공질서및안전		11,426,758	4.63 %	11,675,369	4.56 %	△248,611	△2.13 %
	025		재난방재ㆍ민방위	11,426,758	4.63 %	11,675,369	4.56 %	△248,611	△2.13 %
050		교육		1,798,928	0.73 %	1,660,842	0.65 %	138,086	8.31 %
	051		유아및초중등교육	1,798,928	0.73 %	1,450,842	0.57 %	348,086	23.99 %
060		문화및관광		16,275,587	6.59 %	27,733,615	10.83 %	△11,458,028	△41.31 %
	061		문화예술	2,822,416	1.14 %	1,557,283	0.61 %	1,265,133	81.24 %
	062		관광	2,941,700	1.19 %	4,416,882	1.73 %	△1,475,182	△33.40 %
	063		체육	7,645,990	3.10 %	19,644,040	7.67 %	△11,998,050	△61.08 %
	064		문화재	2,865,481	1.16 %	2,115,410	0.83 %	750,071	35.46 %
070		환경보호		42,963,532	17.40 %	70,441,441	27.52 %	△27,477,909	△39.01 %
	071		상하수도ㆍ수질	36,387,065	14.74 %	65,412,366	25.55 %	△29,025,301	△44.37 %
	072		폐기물	5,265,407	2.13 %	3,981,915	1.56 %	1,283,492	32.23 %
	074		자연	1,311,060	0.53 %	1,047,160	0.41 %	263,900	25.20 %
080		사회복지		29,456,889	11.93 %	26,957,492	10.53 %	2,499,397	9.27 %
	081		기초생활보장	6,567,566	2.66 %	6,787,602	2.65 %	△220,036	△3.24 %
	082		취약계층지원	3,317,021	1.34 %	2,884,169	1.13 %	432,852	15.01 %
	084		보육ㆍ가족및여성	4,516,648	1.83 %	3,576,838	1.40 %	939,810	26.27 %
	085		노인ㆍ청소년	11,175,895	4.53 %	11,081,009	4.33 %	94,886	0.86 %
	086		노동	1,014,228	0.41 %	1,079,568	0.42 %	△65,340	△6.05 %
	087		보훈	328,180	0.13 %	166,380	0.06 %	161,800	97.25 %
	088		주택	572,560	0.23 %	997,085	0.39 %	△424,525	△42.58 %
	089		사회복지일반	1,964,791	0.80 %	384,841	0.15 %	1,579,950	410.55 %
090		보건		3,001,090	1.22 %	2,964,189	1.16 %	36,901	1.24 %
	091		보건의료	2,971,834	1.20 %	2,940,609	1.15 %	31,225	1.06 %
	093		식품의약안전	29,256	0.01 %	23,580	0.01 %	5,676	24.07 %
100		농림해양수산		41,580,041	16.84 %	30,434,724	11.89 %	11,145,317	36.62 %

【 기 능 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	101		농업ㆍ농촌	27,396,567	11.10 %	19,067,973	7.45 %	8,328,594	43.68 %
	102		임업ㆍ산촌	13,776,463	5.58 %	10,816,625	4.23 %	2,959,838	27.36 %
	103		해양수산ㆍ어촌	407,011	0.16 %	550,126	0.21 %	△143,115	△26.01 %
110		산업ㆍ중소기업		2,486,443	1.01 %	5,229,741	2.04 %	△2,743,298	△52.46 %
	111		산업금융지원	814,800	0.33 %	472,800	0.18 %	342,000	72.34 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	1,608,892	0.65 %	4,691,270	1.83 %	△3,082,378	△65.70 %
	115		에너지및자원개발	62,751	0.03 %	65,671	0.03 %	△2,920	△4.45 %
120		수송및교통		12,809,386	5.19 %	10,590,133	4.14 %	2,219,253	20.96 %
	121		도로	11,119,341	4.50 %	9,220,348	3.60 %	1,898,993	20.60 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	1,690,045	0.68 %	1,369,785	0.54 %	320,260	23.38 %
140		국토및지역개발		22,916,610	9.28 %	15,066,661	5.89 %	7,849,949	52.10 %
	141		수자원	10,231,068	4.14 %	8,182,126	3.20 %	2,048,942	25.04 %
	142		지역및도시	10,239,292	4.15 %	5,930,785	2.32 %	4,308,507	72.65 %
	143		산업단지	2,446,250	0.99 %	953,750	0.37 %	1,492,500	156.49 %
160		예비비		4,515,543	1.83 %	2,500,000	0.98 %	2,015,543	80.62 %
	161		예비비	4,515,543	1.83 %	2,500,000	0.98 %	2,015,543	80.62 %
900		기타		40,180,584	16.27 %	37,653,043	14.71 %	2,527,541	6.71 %
	901		기타	40,180,584	16.27 %	37,653,043	14.71 %	2,527,541	6.71 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			246,916,426	100.00 %	255,985,463	100.00 %	△9,069,037	△3.54 %
본청			189,044,375	76.56 %	193,459,824	75.57 %	△4,415,449	△2.28 %
	본청		189,044,375	76.56 %	193,459,824	75.57 %	△4,415,449	△2.28 %
		기획감사실	13,530,296	5.48 %	12,212,480	4.77 %	1,317,816	10.79 %
		주민생활지원실	28,871,283	11.69 %	25,668,097	10.03 %	3,203,186	12.48 %
		민원봉사과	2,565,110	1.04 %	2,474,574	0.97 %	90,536	3.66 %
		자치행정과	38,702,217	15.67 %	35,552,091	13.89 %	3,150,126	8.86 %
		재무과	3,380,245	1.37 %	2,468,795	0.96 %	911,450	36.92 %
		문화체육과	13,444,449	5.44 %	23,428,295	9.15 %	△9,983,846	△42.61 %
		관광경제과	8,750,489	3.54 %	7,209,705	2.82 %	1,540,784	21.37 %
		환경과	22,826,333	9.24 %	41,065,766	16.04 %	△18,239,433	△44.42 %
		산림과	13,858,812	5.61 %	10,872,963	4.25 %	2,985,849	27.46 %
		건설방재과	37,658,309	15.25 %	30,363,524	11.86 %	7,294,785	24.02 %
		도시과	5,456,832	2.21 %	2,143,534	0.84 %	3,313,298	154.57 %
직속기관			28,876,754	11.69 %	24,378,807	9.52 %	4,497,947	18.45 %
	보건의료원		3,705,195	1.50 %	3,560,021	1.39 %	145,174	4.08 %
		보건의료원	3,705,195	1.50 %	3,560,021	1.39 %	145,174	4.08 %
	농업기술센터		25,171,559	10.19 %	20,818,786	8.13 %	4,352,773	20.91 %
		농업기술센터	25,171,559	10.19 %	20,818,786	8.13 %	4,352,773	20.91 %
외청			698,399	0.28 %	646,048	0.25 %	52,351	8.10 %
	의회사무과		698,399	0.28 %	646,048	0.25 %	52,351	8.10 %
		의회사무과	698,399	0.28 %	646,048	0.25 %	52,351	8.10 %
사업소			23,274,627	9.43 %	32,623,764	12.74 %	△9,349,137	△28.66 %
	상하수도사업소		23,274,627	9.43 %	32,623,764	12.74 %	△9,349,137	△28.66 %
		상하수도사업소	23,274,627	9.43 %	32,623,764	12.74 %	△9,349,137	△28.66 %
읍면동			5,022,271	2.03 %	4,877,020	1.91 %	145,251	2.98 %
	읍면		5,022,271	2.03 %	4,877,020	1.91 %	145,251	2.98 %
		평창읍	882,824	0.36 %	858,464	0.34 %	24,360	2.84 %
		미탄면	453,296	0.18 %	425,862	0.17 %	27,434	6.44 %
		방림면	427,333	0.17 %	426,570	0.17 %	763	0.18 %
		대화면	572,772	0.23 %	561,487	0.22 %	11,285	2.01 %
		봉평면	594,158	0.24 %	582,899	0.23 %	11,259	1.93 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		용평면	474,502	0.19 %	460,103	0.18 %	14,399	3.13 %
		진부면	854,271	0.35 %	824,694	0.32 %	29,577	3.59 %
		대관령면	713,579	0.29 %	687,405	0.27 %	26,174	3.81 %
		계촌출장소	49,536	0.02 %	49,536	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						246,916,426	100.00%	255,985,463	100.00 %	△9,069,037	△3.54%
100			인건비			35,770,215	14.49%	33,281,667	13.00 %	2,488,548	7.48%
	101			인건비		35,770,215	14.49%	33,281,667	13.00 %	2,488,548	7.48%
		101-01			보수	26,609,856	10.78%	25,107,781	9.81 %	1,502,075	5.98%
		101-02			기타직보수	1,714,795	0.69%	1,384,907	0.54 %	329,888	23.82%
		101-03			무기계약근로자보수	2,471,061	1.00%	2,378,189	0.93 %	92,872	3.91%
		101-04			기간제근로자등보수	4,974,503	2.01%	4,410,790	1.72 %	563,713	12.78%
200			물건비			21,863,281	8.85%	19,936,736	7.79 %	1,926,545	9.66%
	201			일반운영비		15,724,660	6.37%	14,469,428	5.65 %	1,255,232	8.68%
		201-01			사무관리비	7,742,449	3.14%	7,342,747	2.87 %	399,702	5.44%
		201-02			공공운영비	7,114,211	2.88%	6,184,844	2.42 %	929,367	15.03%
		201-03			행사운영비	868,000	0.35%	941,837	0.37 %	△73,837	△7.84%
	202			여비		1,831,083	0.74%	1,806,243	0.71 %	24,840	1.38%
		202-01			국내여비	1,046,753	0.42%	1,051,603	0.41 %	△4,850	△0.46%
		202-02			월액여비	320,280	0.13%	318,240	0.12 %	2,040	0.64%
		202-03			국외업무여비	75,000	0.03%	60,000	0.02 %	15,000	25.00%
		202-04			국제화여비	185,000	0.07%	160,400	0.06 %	24,600	15.34%
		202-05			공무원 교육여비	204,050	0.08%	216,000	0.08 %	△11,950	△5.53%
	203			업무추진비		457,030	0.19%	447,478	0.17 %	9,552	2.13%
		203-01			기관운영업무추진비	133,650	0.05%	123,768	0.05 %	9,882	7.98%
		203-02			정원가산업무추진비	29,300	0.01%	29,100	0.01 %	200	0.69%
		203-03			시책추진업무추진비	191,900	0.08%	191,890	0.07 %	10	0.01%
		203-04			부서운영업무추진비	102,180	0.04%	102,720	0.04 %	△540	△0.53%
	204			직무수행경비		1,470,180	0.60%	1,446,480	0.57 %	23,700	1.64%
		204-01			직책급업무수행경비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,040,100	0.42%	1,023,360	0.40 %	16,740	1.64%
		204-03			특정업무경비	368,880	0.15%	361,920	0.14 %	6,960	1.92%
	205			의회비		369,184	0.15%	368,184	0.14 %	1,000	0.27%
		205-01			의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	129,444	0.05%	129,444	0.05 %	0	0.00%
		205-03			국내여비	32,480	0.01%	32,480	0.01 %	0	0.00%
		205-04			국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
		205-06			기관운영업무추진비	41,000	0.02%	41,000	0.02 %	0	0.00%
		205-07			의장단협의체부담금	8,500	0.00%	7,500	0.00 %	1,000	13.33%
		205-08			의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		1,443,344	0.58%	1,168,923	0.46 %	274,421	23.48%
		206-01			재료비	1,443,344	0.58%	1,168,923	0.46 %	274,421	23.48%
	207			연구개발비		567,800	0.23%	230,000	0.09 %	337,800	146.87%
		207-01			연구용역비	329,000	0.13%	150,000	0.06 %	179,000	119.33%
		207-02			전산개발비	170,300	0.07%	13,000	0.01 %	157,300	1210.00%
		207-03			시험연구비	68,500	0.03%	67,000	0.03 %	1,500	2.24%
300			경상이전			58,548,929	23.71%	60,212,768	23.52 %	△1,663,839	△2.76%
	301			일반보상금		21,383,694	8.66%	20,882,731	8.16 %	500,963	2.40%
		301-01			사회보장적수혜금	13,525,255	5.48%	13,320,468	5.20 %	204,787	1.54%
		301-02			장학금및학자금	477,980	0.19%	495,980	0.19 %	△18,000	△3.63%
		301-03			의용소방대지원경비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대원운영비	79,040	0.03%	79,040	0.03 %	0	0.00%
		301-05			통ㆍ리ㆍ반장활동보상금	649,410	0.26%	649,360	0.25 %	50	0.01%
		301-07			민간인국외여비	169,000	0.07%	284,170	0.11 %	△115,170	△40.53%
		301-08			외빈초청여비	60,000	0.02%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
		301-09			공익근무요원보상금	36,503	0.01%	44,271	0.02 %	△7,768	△17.55%
		301-10			행사실비보상금	432,108	0.18%	432,221	0.17 %	△113	△0.03%
		301-11			예술단원ㆍ운동부등보상금	871,700	0.35%	888,750	0.35 %	△17,050	△1.92%
		301-12			기타보상금	5,070,698	2.05%	4,646,471	1.82 %	424,227	9.13%
	303			포상금		1,812,300	0.73%	1,391,680	0.54 %	420,620	30.22%
		303-01			포상금	312,300	0.13%	191,680	0.07 %	120,620	62.93%
		303-02			성과상여금	1,500,000	0.61%	1,200,000	0.47 %	300,000	25.00%
	304			연금부담금등		4,280,642	1.73%	4,113,071	1.61 %	167,571	4.07%
		304-01			연금부담금	3,340,697	1.35%	3,217,885	1.26 %	122,812	3.82%
		304-02			국민건강보험금	939,945	0.38%	895,186	0.35 %	44,759	5.00%
	305			배상금등		800,000	0.32%	200,000	0.08 %	600,000	300.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		305-01			배상금등	800,000	0.32%	200,000	0.08 %	600,000	300.00%
	306			출연금		139,000	0.06%	2,741,400	1.07 %	△2,602,400	△94.93%
		306-01			출연금	139,000	0.06%	2,741,400	1.07 %	△2,602,400	△94.93%
	307			민간이전		23,593,788	9.56%	22,490,037	8.79 %	1,103,751	4.91%
		307-01			의료및구료비	1,509,739	0.61%	1,502,719	0.59 %	7,020	0.47%
		307-02			민간경상보조	3,019,124	1.22%	2,875,105	1.12 %	144,019	5.01%
		307-03			사회단체보조금	350,000	0.14%	350,000	0.14 %	0	0.00%
		307-04			민간행사보조	2,028,500	0.82%	3,917,300	1.53 %	△1,888,800	△48.22%
		307-05			민간위탁금	8,633,397	3.50%	8,024,225	3.13 %	609,172	7.59%
		307-06			보험금	49,000	0.02%	20,000	0.01 %	29,000	145.00%
		307-07			연금지급금	70,000	0.03%	70,000	0.03 %	0	0.00%
		307-08			이차보전금	17,300	0.01%	40,961	0.02 %	△23,661	△57.76%
		307-09			운수업계보조금	1,185,525	0.48%	650,000	0.25 %	535,525	82.39%
		307-10			사회복지보조	6,731,203	2.73%	5,039,727	1.97 %	1,691,476	33.56%
	308			자치단체등이전		5,313,747	2.15%	6,892,907	2.69 %	△1,579,160	△22.91%
		308-05			자치단체간부담금	2,404,450	0.97%	4,731,643	1.85 %	△2,327,193	△49.18%
		308-06			교육기관에대한보조금	2,791,873	1.13%	2,047,514	0.80 %	744,359	36.35%
		308-07			예비군육성지원경상보조	117,424	0.05%	113,750	0.04 %	3,674	3.23%
	309			전출금		216,000	0.09%	487,688	0.19 %	△271,688	△55.71%
		309-01			공기업특별회계경상전출금	201,000	0.08%	201,000	0.08 %	0	0.00%
		309-03			공무원연금관리공단경상전출금	15,000	0.01%	286,688	0.11 %	△271,688	△94.77%
	310			국외이전		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	311			차입금이자상환		999,758	0.40%	1,003,254	0.39 %	△3,496	△0.35%
		311-02			시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환	500,000	0.20%	438,358	0.17 %	61,642	14.06%
		311-04			중앙정부차입금이자상환	499,758	0.20%	551,000	0.22 %	△51,242	△9.30%
400			자본지출			118,904,176	48.16%	129,605,241	50.63 %	△10,701,065	△8.26%
	401			시설비및부대비		84,255,408	34.12%	84,418,332	32.98 %	△162,924	△0.19%
		401-01			시설비	83,346,129	33.75%	82,416,788	32.20 %	929,341	1.13%
		401-02			감리비	637,566	0.26%	1,673,859	0.65 %	△1,036,293	△61.91%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		401-03			시설부대비	271,713	0.11%	302,685	0.12 %	△30,972	△10.23%
	402			민간자본이전		20,960,771	8.49%	16,478,680	6.44 %	4,482,091	27.20%
		402-01			민간자본보조	12,829,872	5.20%	10,204,098	3.99 %	2,625,774	25.73%
		402-02			민간대행사업비	8,130,899	3.29%	6,274,582	2.45 %	1,856,317	29.58%
	403			자치단체등자본이전		5,883,595	2.38%	19,719,556	7.70 %	△13,835,961	△70.16%
		403-02			공기관등에대한대행사업비	5,883,595	2.38%	19,719,556	7.70 %	△13,835,961	△70.16%
	404			공기업자본전출금		5,216,108	2.11%	5,656,246	2.21 %	△440,138	△7.78%
		404-01			공기업특별회계자본전출금	5,216,108	2.11%	5,656,246	2.21 %	△440,138	△7.78%
	405			자산취득비		2,588,294	1.05%	3,332,427	1.30 %	△744,133	△22.33%
		405-01			자산및물품취득비	2,458,894	1.00%	3,288,027	1.28 %	△829,133	△25.22%
		405-02			도서구입비	129,400	0.05%	44,400	0.02 %	85,000	191.44%
500			융자및출자			1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
600			보전재원			1,940,000	0.79%	2,678,800	1.05 %	△738,800	△27.58%
	601			차입금원금상환		1,940,000	0.79%	2,678,800	1.05 %	△738,800	△27.58%
		601-04			중앙정부차입금원금상환	1,940,000	0.79%	1,120,000	0.44 %	820,000	73.21%
700			내부거래			5,272,282	2.14%	6,268,390	2.45 %	△996,108	△15.89%
	701			기타회계전출금		4,242,282	1.72%	5,068,390	1.98 %	△826,108	△16.30%
		701-01			기타회계전출금	4,242,282	1.72%	5,068,390	1.98 %	△826,108	△16.30%
	702			기금전출금		850,000	0.34%	1,050,000	0.41 %	△200,000	△19.05%
		702-01			기금전출금	850,000	0.34%	1,050,000	0.41 %	△200,000	△19.05%
	705			예수금원리금상환		180,000	0.07%	150,000	0.06 %	30,000	20.00%
		705-02			예수금이자상환	180,000	0.07%	150,000	0.06 %	30,000	20.00%
800			예비비및기타			4,616,043	1.87%	4,000,361	1.56 %	615,682	15.39%
	801			예비비		4,515,543	1.83%	2,500,000	0.98 %	2,015,543	80.62%
		801-01			예비비	4,515,543	1.83%	2,500,000	0.98 %	2,015,543	80.62%
	802			반환금기타		100,500	0.04%	1,500,361	0.59 %	△1,399,861	△93.30%
		802-03			과오납금등	100,500	0.04%	103,500	0.04 %	△3,000	△2.90%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				37,616,454	100.00%	35,207,308	100.00 %	2,409,146	6.84%
101		인건비		30,795,712	81.87%	28,870,877	82.00 %	1,924,835	6.67%
	101-01		보수	26,609,856	70.74%	25,107,781	71.31 %	1,502,075	5.98%
	101-02		기타직보수	1,714,795	4.56%	1,384,907	3.93 %	329,888	23.82%
	101-03		무기계약근로자보수	2,471,061	6.57%	2,378,189	6.75 %	92,872	3.91%
204		직무수행경비		1,040,100	2.77%	1,023,360	2.91 %	16,740	1.64%
	204-02		직급보조비	1,040,100	2.77%	1,023,360	2.91 %	16,740	1.64%
303		포상금		1,500,000	3.99%	1,200,000	3.41 %	300,000	25.00%
	303-02		성과상여금	1,500,000	3.99%	1,200,000	3.41 %	300,000	25.00%
304		연금부담금등		4,280,642	11.38%	4,113,071	11.68 %	167,571	4.07%
	304-01		연금부담금	3,340,697	8.88%	3,217,885	9.14 %	122,812	3.82%
	304-02		국민건강보험금	939,945	2.50%	895,186	2.54 %	44,759	5.00%