평창군고시 제2011-56호

2011년도 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산이 제182회 평창군의회(정례회)

제2차 본회의에서 의결되었기에 지방자치법 제133조 제2항의 규정에 의거 고시합니다.

2011년    12월    19일

평    창    군    수  (인)

2011년도 추경3회

제 1 조   2011년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

구 분			세입․세출예산총액	일시차입한도액
합 계			298,747,313	8,962,419
일반회계			229,676,248	6,890,287
특별회계			69,071,065	2,072,132
	공기업특별회계		33,512,865	1,005,386
		상수도공기업특별회계	33,512,865	1,005,386
	기타특별회계		35,558,200	1,066,746
		주택사업특별회계	46,195	1,386
		의료보호기금특별회계	683,599	20,508
		발전소주변지역지원사업특별회계	73,938	2,218
		수질개선특별회계	30,873,928	926,218
		공유재산관리특별회계	3,750,000	112,500
		기반시설부담금특별회계	130,540	3,916

(단위 : 천원)

제 2 조	세입․세출예산의 명세는 별첨 "세입․세출예산"과 같다.
제 3 조	채무부담행위사업은 없다.
제 4 조	계속비사업은 없다.
제 5 조	명시이월사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.
제 6 조	일반회계 예비비는 1,373,545천원으로 한다.
제 7 조	일반회계 지방채한도액은 13,600,000천원으로 한다.
제 8 조	지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.
제 9 조	금회 추경후 연말까지 내시된 국.도비보조금, 지방교부세등은 예산승인(명시이월 포함)된 것으로 간주 처리하고 이를 서면으로 의회에 보고 한다.

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 3 회	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			298,747,313	100.00%	297,220,117	100.00%	1,527,196	0.51%
일반회계			229,676,248	76.88%	228,001,120	76.71%	1,675,128	0.73%
특별회계			69,071,065	23.12%	69,218,997	23.29%	△147,932	△0.21%
	공기업특별회계		33,512,865	11.22%	33,667,865	11.33%	△155,000	△0.46%
		상수도공기업특별회계	33,512,865	11.22%	33,667,865	11.33%	△155,000	△0.46%
	기타특별회계		35,558,200	11.90%	35,551,132	11.96%	7,068	0.02%
		주택사업특별회계	46,195	0.02%	46,195	0.02%	0	0.00%
		의료보호기금특별회계	683,599	0.23%	676,531	0.23%	7,068	1.04%
		발전소주변지역지원사업특별회계	73,938	0.02%	73,938	0.02%	0	0.00%
		수질개선특별회계	30,873,928	10.33%	30,873,928	10.39%	0	0.00%
		공유재산관리특별회계	3,750,000	1.26%	3,750,000	1.26%	0	0.00%
		기반시설부담금특별회계	130,540	0.04%	130,540	0.04%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체	(단위:천원)

장․관․항						예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						298,747,313	100.00 %	297,220,117	100.00 %	1,527,196	0.51%
100			지방세수입			21,408,100	7.17 %	21,408,100	7.20 %	0	0.00%
	110			지방세		21,408,100	7.17 %	21,408,100	7.20 %	0	0.00%
		111			보통세	20,908,100	7.00 %	20,908,100	7.03 %	0	0.00%
		113			지난년도수입	500,000	0.17 %	500,000	0.17 %	0	0.00%
200			세외수입			38,041,265	12.73 %	38,005,826	12.79 %	35,439	0.09%
	210			경상적세외수입		11,401,181	3.82 %	11,413,481	3.84 %	△12,300	△0.11%
		211			재산임대수입	805,175	0.27 %	805,175	0.27 %	0	0.00%
		212			사용료수입	4,836,110	1.62 %	4,836,110	1.63 %	0	0.00%
		213			수수료수입	1,112,250	0.37 %	1,184,550	0.40 %	△72,300	△6.10%
		214			사업수입	2,466,293	0.83 %	2,566,293	0.86 %	△100,000	△3.90%
		215			징수교부금수입	1,206,853	0.40 %	1,206,853	0.41 %	0	0.00%
		216			이자수입	974,500	0.33 %	814,500	0.27 %	160,000	19.64%
	220			임시적세외수입		26,640,084	8.92 %	26,592,345	8.95 %	47,739	0.18%
		221			재산매각수입	1,149,000	0.38 %	1,149,000	0.39 %	0	0.00%
		222			잉여금	8,552,159	2.86 %	8,552,159	2.88 %	0	0.00%
		223			이월금	915,796	0.31 %	754,771	0.25 %	161,025	21.33%
		224			전입금	11,871,699	3.97 %	11,974,285	4.03 %	△102,586	△0.86%
		225			예탁금및예수금	2,000,000	0.67 %	2,000,000	0.67 %	0	0.00%
		227			부담금	920,910	0.31 %	931,610	0.31 %	△10,700	△1.15%
		228			잡수입	755,520	0.25 %	755,520	0.25 %	0	0.00%
		229			지난년도수입	475,000	0.16 %	475,000	0.16 %	0	0.00%
300			지방교부세			126,477,420	42.34 %	126,549,420	42.58 %	△72,000	△0.06%
	310			지방교부세		126,477,420	42.34 %	126,549,420	42.58 %	△72,000	△0.06%
		311			지방교부세	126,477,420	42.34 %	126,549,420	42.58 %	△72,000	△0.06%
400			조정교부금및재정보전금			5,980,000	2.00 %	5,980,000	2.01 %	0	0.00%
	420			재정보전금		5,980,000	2.00 %	5,980,000	2.01 %	0	0.00%
		421			재정보전금	5,980,000	2.00 %	5,980,000	2.01 %	0	0.00%
500			보조금			106,840,528	35.76 %	105,276,771	35.42 %	1,563,757	1.49%
	510			국고보조금등		94,538,478	31.64 %	94,178,663	31.69 %	359,815	0.38%
		511			국고보조금등	94,538,478	31.64 %	94,178,663	31.69 %	359,815	0.38%
	520			시,도비보조금등		12,302,050	4.12 %	11,098,108	3.73 %	1,203,942	10.85%

	(단위:천원)

장․관․항				예 산 액		기 정 액		비 교 증 감
					구성비		구성비		증감률
		521	시․도비보조금등	12,302,050	4.12 %	11,098,108	3.73 %	1,203,942	10.85%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 기 능 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				298,747,313	100.00 %	297,220,117	100.00 %	1,527,196	0.51 %
010		일반공공행정		17,819,552	5.96 %	17,870,758	6.01 %	△51,206	△0.29 %
	011		입법및선거관리	518,866	0.17 %	518,866	0.17 %	0	0.00 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,341,839	0.45 %	1,435,142	0.48 %	△93,303	△6.50 %
	014		재정ㆍ금융	3,646,169	1.22 %	3,546,072	1.19 %	100,097	2.82 %
	016		일반행정	12,312,678	4.12 %	12,370,678	4.16 %	△58,000	△0.47 %
020		공공질서및안전		15,176,792	5.08 %	15,194,064	5.11 %	△17,272	△0.11 %
	025		재난방재ㆍ민방위	15,176,792	5.08 %	15,194,064	5.11 %	△17,272	△0.11 %
050		교육		1,645,197	0.55 %	1,645,197	0.55 %	0	0.00 %
	051		유아및초중등교육	1,435,197	0.48 %	1,435,197	0.48 %	0	0.00 %
	052		고등교육	210,000	0.07 %	210,000	0.07 %	0	0.00 %
060		문화및관광		30,246,289	10.12 %	30,710,056	10.33 %	△463,767	△1.51 %
	061		문화예술	1,883,403	0.63 %	1,758,403	0.59 %	125,000	7.11 %
	062		관광	4,169,089	1.40 %	4,751,089	1.60 %	△582,000	△12.25 %
	063		체육	19,495,387	6.53 %	19,502,154	6.56 %	△6,767	△0.03 %
	064		문화재	4,698,410	1.57 %	4,698,410	1.58 %	0	0.00 %
070		환경보호		81,906,433	27.42 %	82,164,946	27.64 %	△258,513	△0.31 %
	071		상하수도ㆍ수질	75,983,118	25.43 %	76,241,631	25.65 %	△258,513	△0.34 %
	072		폐기물	4,822,005	1.61 %	4,822,005	1.62 %	0	0.00 %
	074		자연	1,101,310	0.37 %	1,101,310	0.37 %	0	0.00 %
080		사회복지		29,287,311	9.80 %	29,783,186	10.02 %	△495,875	△1.66 %
	081		기초생활보장	6,724,320	2.25 %	6,918,995	2.33 %	△194,675	△2.81 %
	082		취약계층지원	3,308,096	1.11 %	3,340,622	1.12 %	△32,526	△0.97 %
	084		보육ㆍ가족및여성	4,033,273	1.35 %	4,222,914	1.42 %	△189,641	△4.49 %
	085		노인ㆍ청소년	12,136,304	4.06 %	12,230,841	4.12 %	△94,537	△0.77 %
	086		노동	1,541,611	0.52 %	1,518,878	0.51 %	22,733	1.50 %
	087		보훈	184,380	0.06 %	184,380	0.06 %	0	0.00 %
	088		주택	900,130	0.30 %	900,130	0.30 %	0	0.00 %
	089		사회복지일반	459,197	0.15 %	466,426	0.16 %	△7,229	△1.55 %
090		보건		3,517,213	1.18 %	3,445,155	1.16 %	72,058	2.09 %
	091		보건의료	3,485,433	1.17 %	3,413,375	1.15 %	72,058	2.11 %
	093		식품의약안전	31,780	0.01 %	31,780	0.01 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
100		농림해양수산		37,644,553	12.60 %	35,092,854	11.81 %	2,551,699	7.27 %
	101		농업ㆍ농촌	25,647,523	8.59 %	23,096,965	7.77 %	2,550,558	11.04 %
	102		임업ㆍ산촌	11,407,884	3.82 %	11,406,743	3.84 %	1,141	0.01 %
	103		해양수산ㆍ어촌	589,146	0.20 %	589,146	0.20 %	0	0.00 %
110		산업ㆍ중소기업		6,870,981	2.30 %	6,627,294	2.23 %	243,687	3.68 %
	111		산업금융지원	716,800	0.24 %	466,800	0.16 %	250,000	53.56 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	4,979,493	1.67 %	4,974,956	1.67 %	4,537	0.09 %
	115		에너지및자원개발	1,174,688	0.39 %	1,185,538	0.40 %	△10,850	△0.92 %
120		수송및교통		17,224,574	5.77 %	17,224,574	5.80 %	0	0.00 %
	121		도로	15,383,866	5.15 %	15,383,866	5.18 %	0	0.00 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	1,840,708	0.62 %	1,840,708	0.62 %	0	0.00 %
140		국토및지역개발		19,473,115	6.52 %	18,735,191	6.30 %	737,924	3.94 %
	141		수자원	10,112,126	3.38 %	9,362,126	3.15 %	750,000	8.01 %
	142		지역및도시	7,957,239	2.66 %	7,969,315	2.68 %	△12,076	△0.15 %
	143		산업단지	1,403,750	0.47 %	1,403,750	0.47 %	0	0.00 %
160		예비비		1,373,545	0.46 %	1,773,545	0.60 %	△400,000	△22.55 %
	161		예비비	1,373,545	0.46 %	1,773,545	0.60 %	△400,000	△22.55 %
900		기타		36,561,758	12.24 %	36,953,297	12.43 %	△391,539	△1.06 %
	901		기타	36,561,758	12.24 %	36,953,297	12.43 %	△391,539	△1.06 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			298,747,313	100.00 %	297,220,117	100.00 %	1,527,196	0.51 %
본청			218,923,296	73.28 %	219,615,049	73.89 %	△691,753	△0.31 %
	본청		218,923,296	73.28 %	219,615,049	73.89 %	△691,753	△0.31 %
		기획감사실	11,309,804	3.79 %	11,859,107	3.99 %	△549,303	△4.63 %
		주민생활지원실	28,325,491	9.48 %	28,720,002	9.66 %	△394,511	△1.37 %
		민원봉사과	2,984,602	1.00 %	2,984,602	1.00 %	0	0.00 %
		자치행정과	34,558,123	11.57 %	34,948,342	11.76 %	△390,219	△1.12 %
		재무과	5,785,886	1.94 %	5,792,886	1.95 %	△7,000	△0.12 %
		문화체육과	26,179,547	8.76 %	26,061,314	8.77 %	118,233	0.45 %
		관광경제과	9,613,374	3.22 %	9,928,954	3.34 %	△315,580	△3.18 %
		환경과	42,046,212	14.07 %	42,045,726	14.15 %	486	0.00 %
		산림과	11,480,346	3.84 %	11,479,205	3.86 %	1,141	0.01 %
		건설방재과	42,314,373	14.16 %	41,469,373	13.95 %	845,000	2.04 %
		도시과	4,325,538	1.45 %	4,325,538	1.46 %	0	0.00 %
직속기관			31,375,036	10.50 %	28,890,875	9.72 %	2,484,161	8.60 %
	보건의료원		4,115,975	1.38 %	4,067,372	1.37 %	48,603	1.19 %
		보건의료원	4,115,975	1.38 %	4,067,372	1.37 %	48,603	1.19 %
	농업기술센터		27,259,061	9.12 %	24,823,503	8.35 %	2,435,558	9.81 %
		농업기술센터	27,259,061	9.12 %	24,823,503	8.35 %	2,435,558	9.81 %
외청			623,417	0.21 %	623,417	0.21 %	0	0.00 %
	의회사무과		623,417	0.21 %	623,417	0.21 %	0	0.00 %
		의회사무과	623,417	0.21 %	623,417	0.21 %	0	0.00 %
사업소			42,972,553	14.38 %	43,231,552	14.55 %	△258,999	△0.60 %
	상하수도사업소		42,972,553	14.38 %	43,231,552	14.55 %	△258,999	△0.60 %
		상하수도사업소	42,972,553	14.38 %	43,231,552	14.55 %	△258,999	△0.60 %
읍면동			4,853,011	1.62 %	4,859,224	1.63 %	△6,213	△0.13 %
	읍면		4,853,011	1.62 %	4,859,224	1.63 %	△6,213	△0.13 %
		평창읍	856,000	0.29 %	864,120	0.29 %	△8,120	△0.94 %
		미탄면	430,195	0.14 %	430,195	0.14 %	0	0.00 %
		방림면	416,788	0.14 %	414,688	0.14 %	2,100	0.51 %
		대화면	557,336	0.19 %	557,336	0.19 %	0	0.00 %
		봉평면	571,136	0.19 %	576,329	0.19 %	△5,193	△0.90 %

【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		용평면	478,686	0.16 %	478,686	0.16 %	0	0.00 %
		진부면	825,401	0.28 %	825,401	0.28 %	0	0.00 %
		대관령면	667,933	0.22 %	662,933	0.22 %	5,000	0.75 %
		계촌출장소	49,536	0.02 %	49,536	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						298,747,313	100.00%	297,220,117	100.00 %	1,527,196	0.51%
100			인건비			33,739,215	11.29%	33,765,502	11.36 %	△26,287	△0.08%
	101			인건비		33,739,215	11.29%	33,765,502	11.36 %	△26,287	△0.08%
		101-01			보수	24,799,782	8.30%	24,799,782	8.34 %	0	0.00%
		101-02			기타직보수	1,447,961	0.48%	1,447,961	0.49 %	0	0.00%
		101-03			무기계약근로자보수	2,460,427	0.82%	2,455,096	0.83 %	5,331	0.22%
		101-04			기간제근로자등보수	5,031,045	1.68%	5,062,663	1.70 %	△31,618	△0.62%
200			물건비			22,444,223	7.51%	22,517,545	7.58 %	△73,322	△0.33%
	201			일반운영비		15,598,979	5.22%	15,607,029	5.25 %	△8,050	△0.05%
		201-01			사무관리비	7,716,169	2.58%	7,738,441	2.60 %	△22,272	△0.29%
		201-02			공공운영비	6,946,501	2.33%	6,929,501	2.33 %	17,000	0.25%
		201-03			행사운영비	936,309	0.31%	939,087	0.32 %	△2,778	△0.30%
	202			여비		1,724,916	0.58%	1,730,836	0.58 %	△5,920	△0.34%
		202-01			국내여비	1,169,610	0.39%	1,173,030	0.39 %	△3,420	△0.29%
		202-02			월액여비	282,906	0.09%	285,406	0.10 %	△2,500	△0.88%
		202-03			국외업무여비	61,000	0.02%	61,000	0.02 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	211,400	0.07%	211,400	0.07 %	0	0.00%
	203			업무추진비		391,615	0.13%	391,615	0.13 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	123,768	0.04%	123,768	0.04 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	27,510	0.01%	27,510	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	137,617	0.05%	137,617	0.05 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	102,720	0.03%	102,720	0.03 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		1,446,480	0.48%	1,446,480	0.49 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,023,360	0.34%	1,023,360	0.34 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	361,920	0.12%	361,920	0.12 %	0	0.00%
	205			의회비		356,876	0.12%	356,876	0.12 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	129,444	0.04%	129,444	0.04 %	0	0.00%
		205-03			국내여비	29,232	0.01%	29,232	0.01 %	0	0.00%
		205-04			국외여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	35,640	0.01%	35,640	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-06			기관운영업무추진비	36,900	0.01%	36,900	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의장단협의체부담금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		2,246,357	0.75%	2,275,709	0.77 %	△29,352	△1.29%
		206-01			재료비	2,246,357	0.75%	2,275,709	0.77 %	△29,352	△1.29%
	207			연구개발비		679,000	0.23%	709,000	0.24 %	△30,000	△4.23%
		207-01			연구용역비	564,000	0.19%	594,000	0.20 %	△30,000	△5.05%
		207-02			전산개발비	48,000	0.02%	48,000	0.02 %	0	0.00%
		207-03			시험연구비	67,000	0.02%	67,000	0.02 %	0	0.00%
300			경상이전			63,361,726	21.21%	64,418,806	21.67 %	△1,057,080	△1.64%
	301			일반보상금		21,529,776	7.21%	21,994,896	7.40 %	△465,120	△2.11%
		301-01			사회보장적수혜금	13,161,928	4.41%	13,514,062	4.55 %	△352,134	△2.61%
		301-02			장학금및학자금	515,980	0.17%	515,980	0.17 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대원운영비	79,040	0.03%	79,040	0.03 %	0	0.00%
		301-05			통ㆍ리ㆍ반장활동보상금	656,610	0.22%	656,610	0.22 %	0	0.00%
		301-07			민간인국외여비	249,470	0.08%	249,470	0.08 %	0	0.00%
		301-08			외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
		301-09			공익근무요원보상금	44,271	0.01%	44,271	0.01 %	0	0.00%
		301-10			행사실비보상금	417,990	0.14%	439,368	0.15 %	△21,378	△4.87%
		301-11			예술단원ㆍ운동부등보상금	847,250	0.28%	847,250	0.29 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	5,518,237	1.85%	5,609,845	1.89 %	△91,608	△1.63%
	302			이주및재해보상금		9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
		302-02			민간인재해보상금	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
	303			포상금		1,044,080	0.35%	1,044,080	0.35 %	0	0.00%
		303-01			포상금	204,080	0.07%	204,080	0.07 %	0	0.00%
		303-02			성과상여금	840,000	0.28%	840,000	0.28 %	0	0.00%
	304			연금부담금등		3,720,124	1.25%	4,113,071	1.38 %	△392,947	△9.55%
		304-01			연금부담금	2,824,938	0.95%	3,217,885	1.08 %	△392,947	△12.21%
		304-02			국민건강보험금	895,186	0.30%	895,186	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	305			배상금등		200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
		305-01			배상금등	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
	306			출연금		2,729,743	0.91%	2,729,743	0.92 %	0	0.00%
		306-01			출연금	2,729,743	0.91%	2,729,743	0.92 %	0	0.00%
	307			민간이전		25,378,345	8.49%	25,522,358	8.59 %	△144,013	△0.56%
		307-01			의료및구료비	1,596,959	0.53%	1,597,713	0.54 %	△754	△0.05%
		307-02			민간경상보조	2,970,736	0.99%	2,950,676	0.99 %	20,060	0.68%
		307-03			사회단체보조금	350,000	0.12%	350,000	0.12 %	0	0.00%
		307-04			민간행사보조	3,639,669	1.22%	3,646,869	1.23 %	△7,200	△0.20%
		307-05			민간위탁금	8,989,536	3.01%	9,121,228	3.07 %	△131,692	△1.44%
		307-06			보험금	38,950	0.01%	38,883	0.01 %	67	0.17%
		307-07			연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
		307-08			이차보전금	40,961	0.01%	40,961	0.01 %	0	0.00%
		307-09			운수업계보조금	1,589,997	0.53%	1,589,997	0.53 %	0	0.00%
		307-10			사회복지보조	6,091,537	2.04%	6,116,031	2.06 %	△24,494	△0.40%
	308			자치단체등이전		7,590,904	2.54%	7,590,904	2.55 %	0	0.00%
		308-05			자치단체간부담금	5,292,485	1.77%	5,292,485	1.78 %	0	0.00%
		308-06			교육기관에대한보조금	2,184,669	0.73%	2,184,669	0.74 %	0	0.00%
		308-07			예비군육성지원경상보조	113,750	0.04%	113,750	0.04 %	0	0.00%
	309			공기업경상전출금		201,000	0.07%	201,000	0.07 %	0	0.00%
		309-01			공기업특별회계경상전출금	201,000	0.07%	201,000	0.07 %	0	0.00%
	310			국외이전		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	311			차입금이자상환		948,254	0.32%	1,003,254	0.34 %	△55,000	△5.48%
		311-01			시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환	2,646	0.00%	2,646	0.00 %	0	0.00%
		311-02			시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환	438,358	0.15%	438,358	0.15 %	0	0.00%
		311-03			통화금융기관차입금이자상환	11,250	0.00%	11,250	0.00 %	0	0.00%
		311-04			중앙정부차입금이자상환	496,000	0.17%	551,000	0.19 %	△55,000	△9.98%
400			자본지출			166,573,907	55.76%	163,707,769	55.08 %	2,866,138	1.75%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	401			시설비및부대비		111,681,072	37.38%	111,270,921	37.44 %	410,151	0.37%
		401-01			시설비	109,686,085	36.72%	109,275,934	36.77 %	410,151	0.38%
		401-02			감리비	1,664,994	0.56%	1,664,994	0.56 %	0	0.00%
		401-03			시설부대비	307,493	0.10%	307,493	0.10 %	0	0.00%
		401-04			행사관련시설비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		23,723,728	7.94%	21,163,485	7.12 %	2,560,243	12.10%
		402-01			민간자본보조	16,943,172	5.67%	14,382,929	4.84 %	2,560,243	17.80%
		402-02			민간대행사업비	6,780,556	2.27%	6,780,556	2.28 %	0	0.00%
	403			자치단체등자본이전		20,878,765	6.99%	20,878,765	7.02 %	0	0.00%
		403-02			공기관등에대한대행사업비	20,878,765	6.99%	20,878,765	7.02 %	0	0.00%
	404			공기업자본전출금		6,800,979	2.28%	6,904,979	2.32 %	△104,000	△1.51%
		404-01			공기업특별회계자본전출금	6,800,979	2.28%	6,904,979	2.32 %	△104,000	△1.51%
	405			자산취득비		3,489,363	1.17%	3,489,619	1.17 %	△256	△0.01%
		405-01			자산및물품취득비	3,438,963	1.15%	3,439,219	1.16 %	△256	△0.01%
		405-02			도서구입비	50,400	0.02%	50,400	0.02 %	0	0.00%
500			융자및출자			1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
600			보전재원			2,678,800	0.90%	2,678,800	0.90 %	0	0.00%
	601			차입금원금상환		2,678,800	0.90%	2,678,800	0.90 %	0	0.00%
		601-01			시ㆍ도지역개발기금차입금원금상환	58,800	0.02%	58,800	0.02 %	0	0.00%
		601-03			통화금융기관차입금원금상환	1,500,000	0.50%	1,500,000	0.50 %	0	0.00%
		601-04			중앙정부차입금원금상환	1,120,000	0.37%	1,120,000	0.38 %	0	0.00%
700			내부거래			6,069,720	2.03%	6,068,306	2.04 %	1,414	0.02%
	701			기타회계전출금		4,869,720	1.63%	4,868,306	1.64 %	1,414	0.03%
		701-01			기타회계전출금	4,869,720	1.63%	4,868,306	1.64 %	1,414	0.03%
	702			기금전출금		1,050,000	0.35%	1,050,000	0.35 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	1,050,000	0.35%	1,050,000	0.35 %	0	0.00%
	705			예수금원리금상환		150,000	0.05%	150,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		705-02			예수금이자상환	150,000	0.05%	150,000	0.05 %	0	0.00%
800			예비비및기타			3,878,222	1.30%	4,061,889	1.37 %	△183,667	△4.52%
	801			예비비		1,373,545	0.46%	1,773,545	0.60 %	△400,000	△22.55%
		801-01			예비비	1,373,545	0.46%	1,773,545	0.60 %	△400,000	△22.55%
	802			반환금기타		2,504,677	0.84%	2,288,344	0.77 %	216,333	9.45%
		802-01			국고보조금반환금	2,030,481	0.68%	1,835,871	0.62 %	194,610	10.60%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	342,976	0.11%	321,253	0.11 %	21,723	6.76%
		802-03			과오납금등	131,220	0.04%	131,220	0.04 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				34,291,654	100.00%	34,679,270	100.00 %	△387,616	△1.12%
101		인건비		28,708,170	83.72%	28,702,839	82.77 %	5,331	0.02%
	101-01		보수	24,799,782	72.32%	24,799,782	71.51 %	0	0.00%
	101-02		기타직보수	1,447,961	4.22%	1,447,961	4.18 %	0	0.00%
	101-03		무기계약근로자보수	2,460,427	7.18%	2,455,096	7.08 %	5,331	0.22%
204		직무수행경비		1,023,360	2.98%	1,023,360	2.95 %	0	0.00%
	204-02		직급보조비	1,023,360	2.98%	1,023,360	2.95 %	0	0.00%
303		포상금		840,000	2.45%	840,000	2.42 %	0	0.00%
	303-02		성과상여금	840,000	2.45%	840,000	2.42 %	0	0.00%
304		연금부담금등		3,720,124	10.85%	4,113,071	11.86 %	△392,947	△9.55%
	304-01		연금부담금	2,824,938	8.24%	3,217,885	9.28 %	△392,947	△12.21%
	304-02		국민건강보험금	895,186	2.61%	895,186	2.58 %	0	0.00%