세 출 총 괄 표
2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						605,852,188	100.00%	560,315,635	100.00%	45,536,553		8.13%
100			인건비			65,536,678	10.82%	61,752,401	11.02%	3,784,277		6.13%
	101			인건비		65,536,678	10.82%	61,752,401	11.02%	3,784,277		6.13%
		101-01			보수	41,881,088	6.91%	39,086,173	6.98%	2,794,915		7.15%
		101-02			기타직보수	2,029,402	0.33%	1,631,281	0.29%	398,121		24.41%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	8,503,837	1.40%	7,707,255	1.38%	796,582		10.34%
		101-04			기간제근로자등보수	13,122,351	2.17%	13,327,692	2.38%	△205,341		△1.54%
200			물건비			35,484,215	5.86%	36,004,550	6.43%	△520,335		△1.45%
	201			일반운영비		26,330,161	4.35%	26,662,214	4.76%	△332,053		△1.25%
		201-01			사무관리비	13,376,226	2.21%	13,350,841	2.38%	25,385		0.19%
		201-02			공공운영비	9,143,175	1.51%	9,204,963	1.64%	△61,788		△0.67%
		201-03			행사운영비	1,725,400	0.28%	2,180,990	0.39%	△455,590		△20.89%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,085,360	0.34%	1,925,420	0.34%	159,940		8.31%
	202			여비		2,124,628	0.35%	1,995,722	0.36%	128,906		6.46%
		202-01			국내여비	1,184,982	0.20%	1,249,482	0.22%	△64,500		△5.16%
		202-02			월액여비	291,600	0.05%	289,440	0.05%	2,160		0.75%
		202-03			국외업무여비	136,000	0.02%	101,800	0.02%	34,200		33.60%
		202-04			국제화여비	271,000	0.04%	225,000	0.04%	46,000		20.44%
		202-05			공무원 교육여비	241,046	0.04%	130,000	0.02%	111,046		85.42%
	203			업무추진비		587,035	0.10%	563,215	0.10%	23,820		4.23%
		203-01			기관운영업무추진비	162,070	0.03%	149,590	0.03%	12,480		8.34%
		203-02			정원가산업무추진비	49,105	0.01%	47,025	0.01%	2,080		4.42%
		203-03			시책추진업무추진비	213,200	0.04%	219,600	0.04%	△6,400		△2.91%
		203-04			부서운영업무추진비	162,660	0.03%	147,000	0.03%	15,660		10.65%
	204			직무수행경비		2,250,060	0.37%	2,120,460	0.38%	129,600		6.11%
		204-01			직책급업무수행경비	83,100	0.01%	78,300	0.01%	4,800		6.13%
		204-02			직급보조비	1,742,520	0.29%	1,641,480	0.29%	101,040		6.16%
		204-03			특정업무경비	424,440	0.07%	400,680	0.07%	23,760		5.93%
	205			의회비		536,900	0.09%	487,550	0.09%	49,350		10.12%
		205-01			의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0		0.00%
		205-02			월정수당	192,473	0.03%	192,473	0.03%	0		0.00%
		205-03			의원국내여비	16,380	0.00%	16,380	0.00%	0		0.00%
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【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-04			의원국외여비	38,500	0.01%	0	0.00%	38,500		순증
		205-05			의정운영공통경비	54,970	0.01%	50,000	0.01%	4,970		9.94%
		205-06			의회운영업무추진비	51,737	0.01%	51,737	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	21,000	0.00%	16,800	0.00%	4,200		25.00%
		205-09			의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,920	0.00%	10,080	0.00%	840		8.33%
		205-12			의원국민건강부담금	10,920	0.00%	10,080	0.00%	840		8.33%
	206			재료비		1,514,431	0.25%	1,632,492	0.29%	△118,061		△7.23%
		206-01			재료비	1,514,431	0.25%	1,632,492	0.29%	△118,061		△7.23%
	207			연구개발비		2,141,000	0.35%	2,542,897	0.45%	△401,897		△15.80%
		207-01			연구용역비	1,257,000	0.21%	1,849,500	0.33%	△592,500		△32.04%
		207-02			전산개발비	744,000	0.12%	587,397	0.10%	156,603		26.66%
		207-03			시험연구비	140,000	0.02%	106,000	0.02%	34,000		32.08%
300			경상이전			198,810,330	32.81%	187,746,466	33.51%	11,063,864		5.89%
	301			일반보전금		84,496,592	13.95%	75,400,423	13.46%	9,096,169		12.06%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	43,950,334	7.25%	46,079,390	8.22%	△2,129,056		△4.62%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	3,529,273	0.58%	0	0.00%	3,529,273		순증
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	9,040,628	1.49%	0	0.00%	9,040,628		순증
		301-04			장학금및학자금	109,942	0.02%	118,206	0.02%	△8,264		△6.99%
		301-06			자율방범대실비지원	123,000	0.02%	123,000	0.02%	0		0.00%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	925,850	0.15%	925,650	0.17%	200		0.02%
		301-08			민간인국외여비	42,800	0.01%	56,900	0.01%	△14,100		△24.78%
		301-09			외빈초청여비	15,000	0.00%	18,540	0.00%	△3,540		△19.09%
		301-10			사회복무요원보상금	399,111	0.07%	341,981	0.06%	57,130		16.71%
		301-11			행사실비지원금	456,339	0.08%	429,560	0.08%	26,779		6.23%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	1,789,150	0.30%	1,514,166	0.27%	274,984		18.16%
		301-14			기타보상금	24,115,165	3.98%	25,793,030	4.60%	△1,677,865		△6.51%
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【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
	302		이주및재해보상금		261,100	0.04%	227,000	0.04%	34,100		15.02%
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	261,100	0.04%	227,000	0.04%	34,100		15.02%
	303		포상금		2,779,000	0.46%	2,566,000	0.46%	213,000		8.30%
		303-01		포상금	79,000	0.01%	66,000	0.01%	13,000		19.70%
		303-02		성과상여금	2,700,000	0.45%	2,500,000	0.45%	200,000		8.00%
	304		연금부담금등		12,380,825	2.04%	9,888,575	1.76%	2,492,250		25.20%
		304-01		연금부담금	8,894,809	1.47%	7,643,295	1.36%	1,251,514		16.37%
		304-02		국민건강보험금	1,848,000	0.31%	2,075,320	0.37%	△227,320		△10.95%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,638,016	0.27%	169,960	0.03%	1,468,056		863.77%
	305		배상금등		200,000	0.03%	200,000	0.04%	0		0.00%
		305-01		배상금등	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0		0.00%
	306		출연금		5,189,684	0.86%	4,443,321	0.79%	746,363		16.80%
		306-01		출연금	5,189,684	0.86%	4,443,321	0.79%	746,363		16.80%
	307		민간이전		67,408,179	11.13%	71,118,216	12.69%	△3,710,037		△5.22%
		307-01		의료및구료비	2,412,573	0.40%	2,951,151	0.53%	△538,578		△18.25%
		307-02		민간경상사업보조	8,616,683	1.42%	13,988,513	2.50%	△5,371,830		△38.40%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,201,292	0.36%	2,086,092	0.37%	115,200		5.52%
		307-04		민간행사사업보조	5,250,150	0.87%	8,097,500	1.45%	△2,847,350		△35.16%
		307-05		민간위탁금	19,004,759	3.14%	16,181,201	2.89%	2,823,558		17.45%
		307-06		보험금	1,322,233	0.22%	1,024,586	0.18%	297,647		29.05%
		307-07		연금지급금	130,000	0.02%	120,000	0.02%	10,000		8.33%
		307-08		이차보전금	451,943	0.07%	471,808	0.08%	△19,865		△4.21%
		307-09		운수업계보조금	2,505,491	0.41%	1,763,722	0.31%	741,769		42.06%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	9,653,279	1.59%	9,236,288	1.65%	416,991		4.51%
		307-11		사회복지사업보조	15,821,814	2.61%	15,158,855	2.71%	662,959		4.37%
		307-12		민간인위탁교육비	37,962	0.01%	38,500	0.01%	△538		△1.40%
	308		자치단체등이전		22,234,269	3.67%	21,577,425	3.85%	656,844		3.04%
		308-07		자치단체간부담금	3,625,452	0.60%	3,449,631	0.62%	175,821		5.10%
		308-08		교육기관에대한보조	3,452,584	0.57%	3,220,935	0.57%	231,649		7.19%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비특별 회계 법정전출금	140,163	0.02%	138,070	0.02%	2,093		1.52%
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【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-10			예비군육성지원경상보조	196,934	0.03%	190,510	0.03%	6,424		3.37%
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	14,749,729	2.43%	13,492,395	2.41%	1,257,334		9.32%
		308-12			기타부담금	69,407	0.01%	1,085,884	0.19%	△1,016,477		△93.61%
	309			전출금		3,377,336	0.56%	1,964,671	0.35%	1,412,665		71.90%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	3,376,836	0.56%	1,964,171	0.35%	1,412,665		71.92%
		309-02			공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0		0.00%
	310			국외이전		10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		310-02			국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
	311			차입금이자상환		473,345	0.08%	350,835	0.06%	122,510		34.92%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	473,345	0.08%	350,835	0.06%	122,510		34.92%
400			자본지출			260,953,296	43.07%	240,496,407	42.92%	20,456,889		8.51%
	401			시설비및부대비		197,597,686	32.61%	181,242,254	32.35%	16,355,432		9.02%
		401-01			시설비	190,540,807	31.45%	177,067,584	31.60%	13,473,223		7.61%
		401-02			감리비	6,901,079	1.14%	4,082,070	0.73%	2,819,009		69.06%
		401-03			시설부대비	145,800	0.02%	92,600	0.02%	53,200		57.45%
		401-04			행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000		순증
	402			민간자본이전		36,476,790	6.02%	34,997,876	6.25%	1,478,914		4.23%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	5,506,500	0.91%	6,635,790	1.18%	△1,129,290		△17.02%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	12,439,387	2.05%	16,650,855	2.97%	△4,211,468		△25.29%
		402-03			민간위탁사업비	18,530,903	3.06%	11,711,231	2.09%	6,819,672		58.23%
	403			자치단체등자본이전		19,650,955	3.24%	13,952,046	2.49%	5,698,909		40.85%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,643,555	3.24%	13,944,948	2.49%	5,698,607		40.87%
		403-03			예비군육성지원자본보조	7,400	0.00%	7,098	0.00%	302		4.25%
	404			공사공단자본전출금		14,000	0.00%	58,000	0.01%	△44,000		△75.86%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	14,000	0.00%	58,000	0.01%	△44,000		△75.86%
	405			자산취득비		7,193,865	1.19%	10,226,231	1.83%	△3,032,366		△29.65%
		405-01			자산및물품취득비	7,052,865	1.16%	10,080,231	1.80%	△3,027,366		△30.03%
		405-02			도서구입비	141,000	0.02%	146,000	0.03%	△5,000		△3.42%
	406			기타자본이전		20,000	0.00%	20,000	0.00%	0		0.00%
		406-01			기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0		0.00%
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【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
600			보전재원			2,416,200	0.40%	2,415,300	0.43%	900		0.04%
	601			차입금원금상환		2,416,200	0.40%	2,415,300	0.43%	900		0.04%
		601-03			중앙정부차입금원금상환	1,603,400	0.26%	1,602,500	0.29%	900		0.06%
		601-05			기타국내차입금원금상환	812,800	0.13%	812,800	0.15%	0		0.00%
700			내부거래			33,715,339	5.56%	28,520,331	5.09%	5,195,008		18.22%
	701			기타회계등전출금		27,387,214	4.52%	23,934,096	4.27%	3,453,118		14.43%
		701-01			기타회계전출금	15,404,589	2.54%	13,530,244	2.41%	1,874,345		13.85%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	442,000	0.07%	442,000	0.08%	0		0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	11,540,625	1.90%	9,961,852	1.78%	1,578,773		15.85%
	702			기금전출금		4,050,000	0.67%	3,750,000	0.67%	300,000		8.00%
		702-01			기금전출금	4,050,000	0.67%	3,750,000	0.67%	300,000		8.00%
	705			예수금원리금상환		2,278,125	0.38%	836,235	0.15%	1,441,890		172.43%
		705-01			예수금원금상환	2,250,000	0.37%	802,485	0.14%	1,447,515		180.38%
		705-02			예수금이자상환	28,125	0.00%	33,750	0.01%	△5,625		△16.67%
800			예비비및기타			8,936,130	1.47%	3,380,180	0.60%	5,555,950		164.37%
	801			예비비		8,580,300	1.42%	3,260,000	0.58%	5,320,300		163.20%
		801-01			일반예비비	5,000,000	0.83%	1,000,000	0.18%	4,000,000		400.00%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	3,580,300	0.59%	2,260,000	0.40%	1,320,300		58.42%
	802			반환금기타		355,830	0.06%	120,180	0.02%	235,650		196.08%
		802-03			기타반환금등	355,830	0.06%	117,180	0.02%	238,650		203.66%
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